泗县人大常委会办公室2021年部门预算公开说明报告

 

泗县人大常委会办公室2021年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县人大办公室2021年财政拨款收支总表

2.泗县人大办公室2021年一般公共预算支出表

3.泗县人大办公室2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县人大办公室2021年政府性基金预算支出表

5.泗县人大办公室2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县人大办公室2021年收支总表

7.泗县人大办公室2021年收入总表

8.泗县人大办公室2021年支出总表

9.泗县人大办公室2021年政府采购支出表

10.泗县人大办公室2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

根据上述职责，县人大常委会办公室设4个内设机构：

1、信访室

办理、接待人民群众的来信来访，催办、督查常委会交办、转办的信访事项，综合社情民意。

根据市委要求，信访室高配为副科级。

2、秘书股

承担县人大常委会工作报告、文件及其他重要文稿的起草工作，承担县人大常委会领导同志的活动安排、常委会会议、主任会议、党组会议、办公室主任会议的会务安排和记录工作；编辑常委会《会刊》和主任会议纪要；负责县人大及常委会新闻发布和对外宣传工作。

3、综合股

负责文电收发与拟办、档案管理、机要保密、文印、电话通讯、办公自动化管理；负责机关及车队的人事、编制管理与岗位目标考核管理；负责组织开展机关政治和业务学习活动。

4、行政股

负责机关的行政事务、财务管理、来宾接待工作；负责机关的安全保卫和国有资产管理工作;负责机关离退休人员的服务和管理工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办公室2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县人大常委会办公室	行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（二）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

（三）做好县人大常委会机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作。做好县人大常委会领导交办的其他工作。

第二部分 2021年部门预算表

 

2021年部门财政拨款收支预算总表

表一 单位名称:泗县人大办					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入
一、上年结转		一、本年支出	438.97	438.97
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	411.57	411.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	438.97	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	438.97	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	438.97	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出
（四）纳入专户的非税收入		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	12.83	12.83
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	14.57	14.57
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）灾害防治及应急管理
		（二十三）预备费
		（二十四）国债还本付息支出
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		结转下年
收入总计	438.97	支出总计	438.97	438.97
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出预算表

表二

单位名称:	泗县人大办			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	438.97	215.97	223.00
201	一般公共服务支出	411.57	188.57	223.00
20101	人大事务	411.57	188.57	223.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00
2010101	行政运行（人大事务）	271.57	188.57	83.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表
表三 单位名称:泗县人大办		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	215.97
301	工资福利支出	151.69
30101	基本工资	54.22
30102	津贴补贴	29.61
30103	奖金	4.30
30106	伙食补助费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98
30109	职业年金缴费	9.71
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.99
30111	公务员医疗补助缴费	5.84
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	14.57
302	商品和服务支出	52.08
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	5.00
30209	物业管理费	0.39
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.17
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	0.35
30239	其他交通费用	10.19
303	对个人和家庭的补助	12.21
30302	退休费	8.68
30305	生活补助	3.53

 

 

2021年部门政府性基金预算支出预算表

表四 单位名称:泗县人大办				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：县人大办2021年无政府性基金预算支出，本表无数据。

2021年部门国有资本经营收支预算表

表五 单位名称:泗县人大办				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：县人大办2021年无国有资本经营收支，本表无数字。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算收支总表

表六 单位名称:泗县人大办			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.97	一、一般公共服务支出	411.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	12.83
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	14.57
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	438.97	本  年  支  出  合  计	438.97
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收   入   总   计	438.97	支　出  总　计	438.97

2021年部门预算收入总表

表七 单位名称:泗县人大办												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	438.97	0.00	438.97	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	411.57	0.00	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	411.57	0.00	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	271.57	0.00	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010104	人大会议	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

 

 

 

表八
2021年部门支出预算总表
单位名称:泗县人大办						单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
	合计		438.97	215.97		223.00
201	一般公共服务支出		411.57	188.57		223.00
20101	人大事务		411.57	188.57		223.00
2010104	人大会议		70.00	0.00		70.00
2010107	人大代表履职能力提升		70.00	0.00		70.00
2010101	行政运行（人大事务）		271.57	188.57		83.00
210	卫生健康支出		12.83	12.83		0.00
21011	行政事业单位医疗		12.83	12.83		0.00
2101101	行政单位医疗		12.83	12.83		0.00
221	住房保障支出		14.57	14.57		0.00
22102	住房改革支出		14.57	14.57		0.00
2210201	住房公积金		14.57	14.57		0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购预算表

	表九																		单位：万元
单位编码	单位名称（采购品目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性           收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

 

注：县人大办2021年无政府采购需求，本表无数据。

2021年政府购买服务表

表十																			单位：万元
单位编码	单位名称（采购服务项目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性           收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

 

注：县人大办2021年无政府购买服务，本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人大办公室2021年财政拨款收支预算438.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款438.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入438.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出411.57万元，占93.76%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出12.83万元，占2.92%；住房保障支出14.57万元，占3.32%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人大办公室2021年一般公共预算拨款438.97万元，比2020年预算拨款增加46.54万元，增长11.9%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出411.57万元，占93.76%；卫生健康支出12.83万元，占2.92%；住房保障支出14.57万元，占3.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算271.57万元，比2020年预算减少16.6万元，下降5.8%，下降原因主要是：人员退休，人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）2021年预算70万元，比2020年预算减少10万元，下降12.5%，下降原因主要是：遵守中央八项规定，严格把控会议费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.57万元，比2020年预算增加3.4万元，增长31.3%，增长原因主要是：工资调整、变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算12.83万元，比2020年预算减少0.34万元，下降2.6%，下降原因主要是：人员退休、工资变动调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人大办公室2021年一般公共预算基本支出215.97万元，其中：

工资福利支出151.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出52.08万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助12.21万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人大办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人大办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人大办公室2021年收支总预算438.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县人大办公室2021年收入预算438.97万元，其中：一般公共预算拨款收入438.97万元，占100%，比2020年预算增加46.54万元，增长11.9%，增长原因主要是：人员变动，工资调整变动。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县人大办公室2021年支出预算438.97万元，比2020年预算增加46.54万元，增长11.9%，增长原因主要是：人员变动，工资调整变动。其中，基本支出215.97万元，占49.2%，主要用于保障机关日常运转，完成日常工作任务；项目支出223万元，占50.8%，主要用于人大会议及代表服务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人代会会议费”项目。

（1）项目概述。召开县人民代表大会所须经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排。

（3）起止时间。2021年。

（4）项目内容。召开县人民代表大会。

（5）年度预算安排。70万元。

（6）绩效目标和指标。圆满完成县十七届人民代表大会第六次会议各项议程，实现预期年度绩效目标。

2.“代表活动经费”项目。

（1）项目概述。人大代表在闭会期间组织开展执行代表职务的各项活动经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排。

（3）起止时间。2021年。

（4）项目内容。县人大常委会组织的县人大代表视察、执法检查和调研工作；县人大常委会组织召开的县人大代表或代表组组长座谈会、代表活动经验交流会；闭会期间的各代表组活动、视察调研工作；无固定工资收入的县人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时，给予交通、误工等适当补助；各乡镇人大代表工作室建设相关费用；组织县人大代表培训相关费用；为县人大代表订阅必要的报刊和印发相关的学习资料；开展代表工作总结、评比、表彰活动；看望望生病住院的县人大代表；其它用于代表工作、活动的相关费用。

（5）年度预算安排。41万元。

（6）绩效目标和指标。密切人民群众联系，保障代表依法履职，让代表履职能力和积极性都得以提高，让人民群众的获得感和满意度得以提升。

 3.“人大外单位人员工作经费”项目。

（1）项目概述。用于工资未转入人大常委会的主任、副主任、人大常委会各工作委员会主任、副主任、委员等日常办公经费。

（2）立项依据。县人大工作安排。

（3）起止时间。2021年。

（4）项目内容。用于工资未转入人大常委会的主任、副主任及各工作委员会主任、副主任、委员等视察、调研、督查等活动经费。

（5）年度预算安排。42万元。

（6）绩效目标和指标。保障县人大常委会委员依法履职，按照相关法律规定开展人大监督、检查、审议等工作。

4、“人大代表履职补助”项目。

（1）项目概述。用于县十七届人大代表履职。

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排。

（3）起止时间。2021年。

（4）项目内容。用于县十七届人大代表履职。

（5）年度预算安排。70万元。

（6）绩效目标和指标。保障人大代表依法履职，更好发挥代表作用，加强代表工作，尊重代表主体地位，提升代表履职积极性。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

泗县人大办公室2021年机关运行经费财政拨款预算271.57万元，比2020年减少16.6万元，下降5.8%，下降主要原因是：人员退休，工资变动。

（三）政府采购情况。

泗县人大办公室2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县人大办公室2021年国有资产总额28.24万元，其中：办公用房面积441.04平方，办公用房由县机关事务管理中心统一管理；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备24.34万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等3.9万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县人大办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。