泗县政协2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议

2019年度部门决算

 2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议

2019年度部门决算情况

 第一部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议概况

一、部门职责

(一)县政协办公室。

l、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；

2、起草县政协委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；

3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；

4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；

5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；

6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；

7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；

8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；

9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；

10、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）县政协专委会工作室。

专委会工作室是县政协各专门委员会的办事机构。主要职责是：

l、协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施；

2、负责专委会各类会议、活动的联系和会务服务工作；

3、负责专委会的调查报告等材料的起草工作；

4、负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议，并了解落实情况；

5、负责县政协委员的联系服务工作；

6、密切与市政协及兄弟县、区政协专门委员会及办事机构的联系，加强与有关部门和单位的互相配合。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算包括：宿州市泗县中国人民政治协商会议本级决算，与预算比较编制范围一致。

纳入安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 第二部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算表

 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计394.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计万394.77元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加38.60万元，增长10.8%，主要原因：一是兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计394.36万元，其中：财政拨款收入394.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计万元394.36，其中：基本支出万394.36元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计394.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计万元394.77（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.60万元，增长10.8%，主要原因：一是兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入394.36万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加38.59万元，增长10.8%。主要原因一是兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出394.36万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.59万元，增长10.8%。主要原因一是兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出394.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.74万元，占97.1%;卫生健康支出（类）支出11.62万元，占2.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.35万元，支出决算为394.36万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因:兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。其中:基本支出394.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）。年初预算为249.64万元，支出决算为318.20万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于预算数的主要原因是兑现2017年一次性奖励；二是加大扶贫资金投入。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部抚恤金、公会支出等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为11.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全县财政统一代列支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出394.36万元，其中：人员经费301.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费93.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年宿州市泗县中国人民政治协商会议没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议机关运行经费支出93.19万元，比2018年增加13.86万元，增长17.5%，主要原因是加大扶贫资金投入。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度安徽省宿州市泗县中国人民政治协商会议没有开展绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无绩效评价结果。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：sxzxb2018@163.com

宿州市泗县中国人民政治协商会议2019年部门决算公开表.XLS