泗县工商业联合会2019年度部门决算公开

安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度

部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会概况

    一、部门职责

（一）参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、外经贸交流服务，提供公共关系沟通协商服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增进与县外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

    （九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算包括：宿州市泗县工商业联合会本级决算，与预算比较编制范围一致。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

第二部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算表

宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计89.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计89.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加21.34万元，增长31.2%，主要原因是补发2017年终一次性奖励。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计89.76万元，其中：财政拨款收入89.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计89.76万元，其中：基本支出89.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计89.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计89.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.34万元，增长31.2%，主要原因是补发2017年终一次性奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入89.76万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加21.34万元，增长31.2%。主要原因是补发2017年终一次性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.76万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.34万元，增长31.2%。主要原因是补发2017年终一次性奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.55万元，占96.4%;卫生健康（类）支出3.21万元，占3.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.50万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因是补发2017年度一次性奖励。

    1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务)（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于预算数的主要原因补发2017年度一次性奖励。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

    3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为0万元，年初预算为3.45万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全县财政统一代列支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出89.76万元，其中：人员经费67.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费21.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度宿州市泗县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县工商业联合会机关运行经费支出21.9万元，比2018年增加4.76万元，增长27.8%，主要原因一是成立工会，二是购买办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县工商业联合会政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县工商业联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市泗县工商业联合会2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：ahsxgsl@163.com宿州市泗县工商业联合会2019年部门决算公开表.XLS