泗县工商业联合会2021年部门预算公开

泗县工商业联合会2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县工商业联合会2021年财政拨款收支总表

2.泗县工商业联合会2021年一般公共预算支出表

3.泗县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县工商业联合会2021年政府性基金预算支出表

5.泗县工商业联合会2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县工商业联合会2021年收支总表

7.泗县工商业联合会2021年收入总表

8.泗县工商业联合会2021年支出总表

9.泗县工商业联合会2021年政府采购支出表

10.泗县工商业联合会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、外经贸交流服务，提供公共关系沟通协商服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增进与县外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县工商业联合会2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、做好党建工作；

2、搞好扶贫和县域对接工作；

3、做好工商联日常工作；

4、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县工商业联合会2021年财政拨款收支预算106.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入106.10万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出94.68万元，占89.24%；卫生健康支出4.44万元，占4.18%；住房保障支出6.98万元，占6.58%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县工商业联合会2021年一般公共预算拨款106.10万元，比2020年预算拨款增加49.67万元，增长88.02%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出94.68万元，占89.24%；卫生健康支出4.44万元，占4.19%；住房保障支出6.98万元，占6.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算94.68万元，比2020年预算增加44.3万元，增长87.93%，增长原因主要是：人员增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.98万元，比2020年预算增加3.84万元，增长122.3%，增长原因主要是：人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.44万元，比2020年预算增加1.54万元，增长53.1%，增长原因主要是：人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出89.10万元，其中：

工资福利支出70.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出17.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.64万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县工商业联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县工商业联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县工商业联合会2021年收支总预算106.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县工商业联合会2021年收入预算106.1万元，其中：一般公共预算拨款收入106.1万元，占100%，比2020年预算增加49.67万元，增长88.02%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县工商业联合会2021年支出预算106.10万元，比2020年预算增加49.67万元，增长88.02%，增长原因主要是：人员增加。其中，基本支出89.10万元，占83.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17万元，占16.02%，主要用于商会调解委员会人员工资等。

    九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县工商业联合会2021年度无省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

泗县工商业联合会2021年机关运行经费财政拨款预算17.76万元，比2020年增加5.94万元，增长50.25%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

泗县工商业联合会2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县工商业联合会2021年国有资产总额5.0万元，其中：办公用房面积0平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备3.83万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等1.17万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县工商业联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。