安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分安徽省宿州市泗县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算情况

第一部分安徽省宿州市泗县总工会概况

一、 部门职责

泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助乡镇党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全县职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与县外工会组织的交流与合作。

(九) 承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算包括：部门本级和所属单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算表

宿州市泗县总工会2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县总工会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计447.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计447.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加302.69万元，增长209.5%，主要原因：一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计447.19万元，其中：财政拨款收入447.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计447.19万元，其中：基本支出447.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计447.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计447.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加302.69万元，增长209.5%，主要原因：一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入447.19万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加302.69万元，增长209.5%。主要原因：一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出447.19万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加302.69万元，增长209.5%。主要原因：一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出447.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.19万元，占93.7%;社会保障和就业支出（类）支出19.59万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出4.79万元，占1.1%；农林水支出（类）支出3.63万元，占0.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.45万元，支出决算为447.19万元，完成年初预算的345.4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了县批工会经费；二是行政运行人员工资福利增加。其中:基本支出447.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财力追加安排资金，年初无预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.77万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的139.17%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行人员工资福利增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为285万元，完成年初预算的1140%，决算数大于预算数的主要原因是增加了县批工会经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生基层特定岗位就业补助费属于专项资金，每年申报拨款。

5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生基层特定岗位就业补助费属于专项资金，每年申报拨款。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财力追加安排资金，年初无预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于预算数。增加原因是：高校毕业生基层特定岗位就业补助费属于专项资金，每年申报拨款。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因财政统一代列，故未做入单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出447.19万元，其中：人员经费143.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、、医疗费补助、奖励金，公用经费303.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泗县总工会2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县总工会机关运行经费支出303.61万元，比2018年增加274.08万元，增长928.1%，主要原因是2019年机关运行经费包含县级财力追加安排的工会经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县总工会政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

安徽省宿州市泗县总工会2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：sxzghcwb@163.com

宿州市泗县总工会2019年部门决算公开表.XLS