安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度

部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革方案的实施意见》（泗发【2010】6号）精神，泗县妇女联合会主要职责如下：

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
　（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事。
    （五）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
　  （六）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算包括：宿州市泗县妇女联合会本级决算，与预算比较编制范围一致。

纳入安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算表

宿州市泗县泗县妇女联合会2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计159.10万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计159.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加19.21万元，增长13.7%，主要原因：一是人员增加；二是年终一次性奖励。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计129.97万元，其中：财政拨款收入129.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计130.06万元，其中：基本支出130.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计159.10万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计159.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.21万元，增长13.7%，主要原因：一是人员增加；二是年终一次性奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入129.97万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.21万元，增长13.7%。主要原因一是人员增加；二是年终一次性奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.3万元，增长17.4%。主要原因一是人员增加；二是年终一次性奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.79万元，占87.5%;卫生健康（类）支出16.27万元，占12.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.75万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是省妇女创业扶持资金年初无预算；二是补发2017年度一次性奖励。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于预算数的主要原因一是办公经费增加，二是补发2017年度一次性奖励。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%，决算数约等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此类款项是2019年新增科目，年初无预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全县财政统一代列支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.06万元，其中：人员经费83.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费46.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、其他交通工具购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市泗县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县妇女联合会机关运行经费支出46.45万元，比2018年减少2.00万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县妇女联合会政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县妇女联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

宿州市泗县妇女联合会2019年未开展绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：sx.women@126.com

泗县妇女联合会2019年决算表.XLS