共青团泗县委员会2021年部门预算

共青团泗县委员会2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.共青团泗县委员会2021年财政拨款收支总表

2.共青团泗县委员会2021年一般公共预算支出表

3.共青团泗县委员会2021年一般公共预算基本支出表

4.共青团泗县委员会2021年政府性基金预算支出表

5.共青团泗县委员会2021年国有资本经营预算支出表

6.共青团泗县委员会2021年收支总表

7.共青团泗县委员会2021年收入总表

8.共青团泗县委员会2021年支出总表

9.共青团泗县委员会2021年政府采购支出表

10.共青团泗县委员会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年坚持走中国特色社会主义道路，积极投身改革开放和现代化建设，为泗县经济社会发展服务。

（二）负责全县团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。

（三）贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；参与青少年事业发展规划和青少年工作意见的制定，协助各乡镇做好青少年合法权益保护工作。

（四）深入开展青少年工作的调查研究，针对青少年思想动态和工作、生活方式变化，探索创新青少年思想教育形式和工作理论，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）发展青少年文化事业；组织团员青年学习贯彻党的方针、路线、政策，努力巩固党执政的青年群众基础；帮助和指导青年学习科学文化知识；积极开展青年志愿者行动和爱心助学活动，为构建和谐泗县做贡献；加强青少年活动阵地建设。

（六）帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。

（七）加强乡镇、社区、村、居委会基层团组织建设；培养新型青年农民，帮助农村青年增收致富，促进农村经济发展；树立青年标兵，开展优秀青年集体创建、技术培训、岗位练兵、技术比武，着力提高各行各业青年生产技能；引导青年积极有序地参与基层民主建设。

（八）做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全县广大青年积极投身泗县经济社会建设。

（九）指导青年社团和青年自组织工作。

（十）建立完善基层团的工作考核评价机制，加强团干部的协管工作。

（十一）领导全县少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好县少工委办公室的具体工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团泗县委员会2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，泗县共青团工作的主要方向是：着眼在全面建设社会主义现代化国家新征程上更好发挥党的助手和后备军作用、生力军和突击队作用、党联系青年的桥梁和纽带作用，坚持党旗所指就是团旗所向、坚持服务大局与服务青年相结合、坚持继承与创新相结合，全面认真落实县委和团市委工作部署，聚焦“青春引领、青春建功、青春护航、青春强基、青春锻造”五大主题，坚持“1322”工作思路，即始终围绕“为加快建设新时代美好泗县贡献青春、智慧和力量”这一目标；深化习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、“网上共青团”等三项引领；抓好服务全县经济社会高质量发展、服务泗县青年成长发展等两项重点任务；加强全县团的基层组织和纪律作风等两方面建设，不忘初心、牢记使命，守正出新、勇创一流，奋力建设政治性、先进性、群众性更加突出的新时代泗县共青团。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团泗县委员会2021年财政拨款收支预算110.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款110.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入110.25万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出101.56万元，占92.12%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.23万元，占2.93%；住房保障支出5.46万元，占4.95%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团泗县委员会2021年一般公共预算拨款110.25万元，比2020年预算拨款增加16.71万元，增长17.86%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出101.56万元，占92.12%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.23万元，占2.93%；住房保障支出5.46万元，占4.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算101.56万元，比2020年预算拨款增加13.54万元，增长15.38%，主要原因是：人员增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.46万元，比2020年预算增加2.45万元，增长81.40%，增长原因主要是：住房公积金缴扣标准提高，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.23万元，比2020年预算增加0.72万元，增长28.69%，增长原因主要是：人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团泗县委员会2021年一般公共预算基本支出73.25万元，其中：

工资福利支出55.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出17.52万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团泗县委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团泗县委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团泗县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团泗县委员会2021年收支总预算110.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

共青团泗县委员会2021年收入预算110.25万元，其中：一般公共预算拨款收入110.25万元，占100%，比2020年预算增加16.71万元，增长17.87%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

共青团泗县委员会2021年支出预算110.25万元，比2020年预算增加16.71万元，增长17.87%，增长原因主要是：人员增加。其中，基本支出73.25万元，占66.44%，主要用于人员工资福利支出、机关运行支出；项目支出37万元，占33.56%，主要用于乡镇共青团工作经费、预防青少年犯罪、少先队专项经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇共青团工作经费”项目。

（1）项目概述。增强乡镇共青团活力，加强团干部自身建设，增强团内重点工作的落实，丰富活动内容，提高共青团影响力。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。开展团干部培训,共青团重点活动。

（5）年度预算安排。32万元

（6）绩效目标和指标。产出指标：数量指标≧10次，质量指标为严格执行相关财经法规、制度,符合标准，时效指标≧95%，成本指标≦32万。效益指标中社会效益指标和可持续影响指标均达到明显效果。满意度指标为非常满意。

    2.“少先队专项经费”项目。

（1）项目概述。加强少先队重点活动设计和组织实施。组织开展青少年及少先队活动。引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲好泗县故事，传播泗县声音。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。组织开展青少年及少先队活动。

（5）年度预算安排。2万元

（6）绩效目标和指标。产出指标：数量指标≧10次，质量指标为严格执行相关财经法规、制度,符合标准，时效指标≧95%，成本指标≦2万。效益指标中社会效益指标和可持续影响指标均达到明显效果。满意度指标为非常满意。

    3.“预防青少年犯罪”项目。

（1）项目概述。开展各项预防青少年犯罪专项工作。开展各项未成年人权益保护工作。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。开展各项预防青少年犯罪专项工作。开展各项未成年人权益保护工作。

（5）年度预算安排。3万元

（6）绩效目标和指标。产出指标：数量指标≧10次，质量指标为严格执行相关财经法规、制度,符合标准，时效指标≧95%，成本指标≦3万。效益指标中社会效益指标和可持续影响指标均达到明显效果。满意度指标为非常满意。

    （二）机关运行经费。

共青团泗县委员会2021年机关运行经费财政拨款预算17.52万元，比2020年增加2.97万元，增长20.41%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

共青团泗县委员会2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

共青团泗县委员会2021年国有资产总额8.6万元，其中：办公用房面积91.24平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备8.6万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

共青团泗县委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。