共青团泗县委员会2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

共青团泗县委员会2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.共青团泗县委员会2023年收支预算总表

2.共青团泗县委员会2023年收入预算总表

3.共青团泗县委员会2023年支出预算总表

4.共青团泗县委员会2023年财政拨款收支预算总表

5.共青团泗县委员会2023年一般公共预算支出表

6.共青团泗县委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.共青团泗县委员会2023年政府性基金预算支出表

8.共青团泗县委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.共青团泗县委员会2023年项目支出表

10.共青团泗县委员会2023年政府采购支出表

11.共青团泗县委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的基本路线，组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年坚持走中国特色社会主义道路，积极投身改革开放和现代化建设，为泗县经济社会发展服务。

（二）负责全县团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。

（三）贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；参与青少年事业发展规划和青少年工作意见的制定，协助各乡镇做好青少年合法权益保护工作。

（四）深入开展青少年工作的调查研究，针对青少年思想动态和工作、生活方式变化，探索创新青少年思想教育形式和工作理论，为县委、县政府决策提供参考和依据。

（五）发展青少年文化事业；组织团员青年学习贯彻党的方针、路线、政策，努力巩固党执政的青年群众基础；帮助和指导青年学习科学文化知识；积极开展青年志愿者行动和爱心助学活动，为构建和谐泗县做贡献；加强青少年活动阵地建设。

（六）帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。

（七）加强乡镇、社区、村、居委会基层团组织建设；培养新型青年农民，帮助农村青年增收致富，促进农村经济发展；树立青年标兵，开展优秀青年集体创建、技术培训、岗位练兵、技术比武，着力提高各行各业青年生产技能；引导青年积极有序地参与基层民主建设。

（八）做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全县广大青年积极投身泗县经济社会建设。

（九）指导青年社团和青年自组织工作。

（十）建立完善基层团的工作考核评价机制，加强团干部的协管工作。

（十一）领导全县少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好县少工委办公室的具体工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，共青团泗县委员会2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团泗县委员会	行政单位

三、2023年度主要工作任务 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察安徽重要讲话指示批示精神，学习贯彻省十一次、市第六次、县第十四次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕团市委、县委工作部署，持续深化县域共青团基层组织改革，团结带领全县广大团员青年为新阶段现代化美好泗县建设作出新的更大贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

共青团泗县委员会2023年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

共青团泗县委员会2023年部门一般公共预算支出预算表

 

 

部门公开表3

共青团泗县委员会2023年部门一般公共预算基本支出预算表

   

 

部门公开表4

共青团泗县委员会2023年部门政府性基金预算支出预算表

表4
2023年部门政府性基金预算支出预算表
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：团泗县县委2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

共青团泗县委员会2023年部门收支预算总表

 

 

部门公开表6

共青团泗县委员会2023年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

共青团泗县委员会2023年部门支出预算总表

 

部门公开表8

共青团泗县委员会2023年项目支出表

 

 

部门公开表9

共青团泗县委员会2023年国有资本经营支出表

 

部门名称:  025001-中国共产主义青年团泗县委员会					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目

注:共青团泗县委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

共青团泗县委员会2023年部门政府采购支出表

 

表10
2023年部门政府采购支出表
部门（单位）名称:025-中国共产主义青年团泗县委员会							单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

 

 

 

 

 

部门公开表11

共青团泗县委员会2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，共青团泗县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团泗县委员会2023年收支总预算132.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

共青团泗县委员会2023年收入预算132.71万元， 其中，本年收入132.71万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入132.71万元，主要包括:一般公共预算拨款收入132.71万元，占100%，比 2022年预算增加31.37万元，上升3%，上升原因主要是2022年度定额公用经费增加。

(二)上年结转结余0万元，团县委2022年无结转结余资金。

三、关于2023年支出预算总表的说明

共青团泗县委员会2023年支出预算132.71万元， 比 2022年预算增加31.37万元，上升3%，原因主要是上升原因主要是2022年度定额公用经费增加。其中，基本支出89.71万元，占67.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出43万元，占32.40%，主要用于预防青少年违法犯罪、少先队活动、乡镇共青团活动等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

共青团泗县委员会2023年财政拨款收支预算132.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款132.71万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入132.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出128.18万元，占96.59%;卫生健康支出4.53万元，占3.41%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

共青团泗县委员会2023年一般公共预算支出132.71万元，比2022年预算增加31.37万元，上升3%，上升原因：2022年度定额公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出128.18万元，占96.59%;卫生健康支出4.53万元，占3.41%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项) 2023年预算128.18万元，比2022年预算增加31.37万元，上升3%，上升原因主要是2023年度定额公用经费增加。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2023年预算4.53万元，比2022年预算增加1.37万元，增加43.35%，上升原因人员增加，公用经费增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

共青团泗县委员会2023年一般公共预算基本支出89.71万元，其中，人员经费71.47万元，公用经费18.24万元。

(一)人员经费71.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

(二)公用经费18.24万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

共青团泗县委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

共青团泗县委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

共青团泗县委员会2023年预算共安排项目支出43万元，比2022年预算增加6万元。主要包括:本年财政拨款安排43万元(其中，一般公共预算拨款安排 43万元)，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

共青团泗县委员会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

共青团泗县委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

共青团泗县委员会2023年财政预算整体支出132.71万元，其中，基本支出 89.71万元，项目支出43万元。

2.“预防青少年犯罪”项目。

(1)项目概述。开展各项预防青少年犯罪专项工作。开展各项未成年人权益保护工作。

(2)立项依据。县批专项资金。

(3)实施主体。共青团泗县委员会。

(4)起止时间。2022年-2024年

(5)项目内容。开展各项预防青少年犯罪专项工作。开展各项未成年人权益保护工作。

(6)年度预算安排。3万元。

(7)绩效目标。

3. “少先队专项经费”项目。

(1)项目概述。加强少先队重点活动设计和组织实施，组织开展青少年及少先队活动，引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲好泗县故事，传播泗县声音。

(2)立项依据。县批专项资金。

(3)实施主体。共青团泗县委员会。

(4)起止时间。2022年-2024年

(5)项目内容。加强少先队重点活动设计和组织实施，组织开展青少年及少先队活动，引领广大少先队员爱党、爱国、爱家乡，传播党的声音、讲好泗县故事，传播泗县声音。

(6)年度预算安排。2万元。

(7)绩效目标。

4. “乡镇共青团工作经费”项目。

(1)项目概述。增强乡镇共青团活力，加强团干部自身建设，增强团内重点工作的落实，丰富活动内容，提高共青团影响力。

(2)立项依据。县批专项资金。

(3)实施主体。共青团泗县委员会。

(4)起止时间。2022年-2024年

(5)项目内容。增强乡镇共青团活力，加强团干部自身建设，增强团内重点工作的落实，丰富活动内容，提高共青团影响力。

(6)年度预算安排。32万元。

(7)绩效目标。

 (二)机关运行经费。

共青团泗县委员会2023年机关运行经费财政拨款预算18.24万元，比 2022年预算增加1.68万元，上升10.14%，增加主要原因是人员增加，公用经费增多。

(三)政府采购情况。

共青团泗县委员会2023年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共青团泗县委员会共有车辆0辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 );安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，共青团泗县委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项):反映共青团泗县委员会用于青少年思想引领活动、服务青年活动业务方面的支出。