安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县县委办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责县委全面深化改革委员会日常工作。

（十）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；负责县委保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，开展保密检查，查处失泄密事件，做好保密的各项管理工作；负责全县国家安全法律法规的宣传教育等工作。

（十一）负责监督、指导全县档案管理，研究拟订全县档案事业发展计划和档案工作规章制度等工作。

（十二）负责党内规范性文件的审核、备案、解释、清理和理论研究等工作。

（十三）负责政策研究工作，围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、社会、党建等全局性、战略性的重大政策问题进行专题和综合调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十四）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十五）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算只包含泗县县委办本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算表

宿州市泗县县委办2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县县委办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计451.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计451.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少25.6万元，下降5.4%，主要原因：一是厉行节约，控制经费开支；二是在编人数减少；三是2019年无保密局、机要局等专用设备购置支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计444.91万元，其中：财政拨款收入444.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计441.28万元，其中：基本支出441.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计451.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计451.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.57万元，下降5.4%，主要原因：一是厉行节约，控制经费开支；二是在编人数减少；三是2019年无保密局、机要局等专用设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入444.91万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少25.57万元，下降5.4%。主要原因：一是厉行节约，控制经费开支；二是在编人数减少；三是2019年无保密局、机要局等专用设备购置支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出441.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.2万元，下降6.2%。主要原因：一是厉行节约，控制经费开支；二是在编人数减少；三是2019年无保密局、机要局等专用设备购置支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出441.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.94万元，占96.8%;社会保障和就业（类）支出1.07万元，占0.2%；卫生健康支出（类）13.27，占3.00%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.56万元，支出决算为441.28万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是补发2017年度一次性奖励；二是文件印刷的材料费用增加。其中:基本支出441.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.41万元，支出决算为426.00万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发2017年度一次性奖励；二是预决算口径有调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的1.7%，决算数小于预算数的主要原因是预决算口径有调整，部分费用计入行政运行。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是对1名同志就业补助，该项目为财政追加补助项目，年初无预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.44万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是1人年初调出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为13.72万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由财政统一代收代缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出441.28万元，其中：人员经费288.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 13.27、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费152.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度宿州市泗县县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县县委办机关运行经费支出152.72万元，比2018年减少37.88万元，下降19.9%，主要原因：一是厉行节约，控制费用支出；二是2019年无保密局、机要局等专用材料费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县县委办政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县县委办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市泗县县委办2019年未开展绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：389998413@qq.com
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