泗县县委办2021年部门预算

泗县县委办2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县县委办2021年财政拨款收支总表

2.泗县县委办2021年一般公共预算支出表

3.泗县县委办2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县县委办2021年政府性基金预算支出表

5.泗县县委办2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县县委办2021年收支总表

7.泗县县委办2021年收入总表

8.泗县县委办2021年支出总表

9.泗县县委办2021年政府采购支出表

10.泗县县委办2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责县委全面深化改革委员会日常工作。

（十）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；负责县委保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，开展保密检查，查处失泄密事件，做好保密的各项管理工作；负责全县国家安全法律法规的宣传教育等工作。

（十一）负责监督、指导全县档案管理，研究拟订全县档案事业发展计划和档案工作规章制度等工作。

（十二）负责党内规范性文件的审核、备案、解释、清理和理论研究等工作。

（十三）负责政策研究工作，围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、社会、党建等全局性、战略性的重大政策问题进行专题和综合调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（十四）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十五）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委办2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2021年度主要工作任务

    规范公文处理，提高办文质量；强化督查督办，狠抓工作落实；畅通信息渠道，提高信息质量；开展调查研究，积极以文辅政；提高服务水平，强化后勤保障；强化检查指导，规范档案管理；同时认真做好党内规范性文件起草审核、国家安全宣传教育形势研判、全面深化改革委员会日常工作、应急管理处置、秸秆综合利用和禁烧、扶贫开发、招商引资以及来信来访受理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县委办2021年财政拨款收支预算359.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款359.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入359.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出325.02万元，占90.49%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.51万元，占3.76%；住房保障支出20.64万元，占5.75%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县委办2021年一般公共预算拨款359.17万元，比2020年预算拨款增加2.79万元，增长0.8%，主要原因是：晋级晋档晋升等人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出325.02万元，占90.49%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.51万元，占3.76%；住房保障支出20.64万元，占5.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算289.85万元，比2020年预算减少5.81万元，下降1.97%，下降原因主要是：一人退休。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算35.17万元，比2020年预算增加2.32万元，增长7.06%，增长原因主要是：事业正常加薪。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.82万元，比2020年预算增加0.13万元，增长7.69%，增长主要原因是：事业正常加薪，医疗基数增加，预算增多。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.69万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.04%，增长主要原因是：行政晋级晋档晋升，医疗基数增加，预算增多。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.64万元，比2020年预算增加6.04万元，增长41.37%，增长原因主要是：将一次性奖励列入住房公积金基数，预算增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县委办2021年一般公共预算基本支出288.17万元，其中：

工资福利支出214.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

商品和服务支出69.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助3.91万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县委办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县委办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委办2021年收支总预算359.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县县委办2021年收入预算359.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入359.17 万元，占100%，比2020年预算增加2.79万元，增长0.8%，增长原因主要是：人员晋级晋档晋升等人员工资增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县县委办2021年支出预算359.17万元，比2020年预算增加2.79万元，增长0.8%，增长原因主要是：人员晋级晋档晋升等人员工资增加。其中，基本支出288.17万元，占80.23%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；项目支出71.00万元，占19.77%，主要用于机要、保密、政研、改革、禁烧、文印等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“专项业务费”项目。

（1）项目概述。保障深化改革日常工作、国家安全宣传等工作开展，保障县委及县委办文件材料等印刷，保障县委办秸秆综禁、维修维护耗材供给等工作开展。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日

（4）项目内容。保障深化改革日常工作、国家安全宣传等工作开展，保障县委及县委办文件材料等印刷，保障县委办秸秆综禁、维修维护耗材供给等工作开展。

（5）年度预算安排。55万元。

（6）绩效目标和指标。确保各项工作顺利开展。

 

 

2.“保密局工作经费”项目。

（1）项目概述。保障县委保密委员会日常工作开展，保障县国家保密局依法履行保密管理职能，做好保密的各项管理工作。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日。

（4）项目内容。保障保密委及县国家保密局文件印刷、耗材维护等日常办公运转。

（5）年度预算安排。3万元

（6）绩效目标和指标。确保保密工作顺利开展。

 

3.“机要局密码通讯业务经费”项目。

（1）项目概述。保障机要密码工作顺利开展。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日。

（4）项目内容。确保设备耗材充分供给，值班值守正常有序，通讯车辆安全运行。

（5）年度预算安排。8万元

（6）绩效目标和指标。用于保障机要密码工作顺利开展。

4.“政策研究室经费”项目。

（1）项目概述。用于保障县委政研室调查研究、文件印刷、耗材维护等日常办公运转。

（2）立项依据。县政府财经会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日—2021年12月31日。

（4）项目内容。保障县委政研室调查研究、文件印刷、耗材维护等日常办公运转。

（5）年度预算安排。5万元。

（6）绩效目标和指标。确保县委政研室围绕县委中心工作开展调查研究及日常工作开展。

 

（二）机关运行经费。

泗县县委办2021年机关运行经费财政拨款预算325.02万元，比2020年减少3.49万元，下降1.06%，主要原因是：一人退休。

（三）政府采购情况。

泗县县委办2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县县委办2021年国有资产总额279.8万元，其中：办公用房面积450平方，价值0万元（由县机关事务管理中心统筹安排）；车辆合计1辆，价值21.8万元；办公设备258万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县县委办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。