附件1

 

 

 

泗县县委组织部2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县县委组织部2023年财政拨款收支总表

2.泗县县委组织部2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县县委组织部2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县县委组织部2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县县委组织部2023年部门收支预算总表

6.泗县县委组织部2023年部门收入预算表

7.泗县县委组织部2023年部门支出预算表

8.泗县县委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县县委组织部2023年项目支出表

10.泗县 县委组织部2023年政府采购支出表

11.泗县 县委组织部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者的培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

（八）会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

（十）负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

（十一）负责离退休干部宏观管理和服务工作。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县县委组织部2023年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县县委组织部本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1.深入推进农村基层党建工作,统筹推进其他领域党建工作。

2.精心抓好干部教育培训。

3.科学有效抓好干部选拔任用。

4.有条不紊推进干部交流轮岗。

5.从严加强基层民主政治建设和党员教育管理工作。

6.扎实做好选派选聘工作。

7.健全人才运行机制，抓好重点人才工程。

8.扎实做好离退休老干部服务保障工作。

9.统筹做好县委和市委组织部交办的其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

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泗县县委组织部2023年部门财政拨款收支预算总表

部门公开表2

泗县县委组织部2023年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:028-中共泗县县委组织部				单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,370.27	664.27	10,706.00
201	一般公共服务支出	1,552.89	632.89	920.00
20132	组织事务	1,538.89	632.89	906.00
2013201	行政运行	586.07	517.07	69.00
2013250	事业运行	115.82	115.82
2013299	其他组织事务支出	837.00		837.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	31.39	31.39
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60
213	农林水支出	9,786.00		9,786.00
21307	农村综合改革	9,786.00		9,786.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,786.00		9,786.00

 

部门公开表3

泗县县委组织部2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门公开表4

泗县县委组织部2023年部门政府性基金预算支出预算表

泗县县委组织部2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

泗县县委组织部2023年部门收支预算总表

部门公开表6

泗县县委组织部2023年部门收入预算总表

部门公开表7

泗县县委组织部2023年部门支出预算总表

部门公开表8

泗县县委组织部2023国有资本经营支出表

 

注:泗县县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

泗县县委组织部2023项目支出表

部门公开表10

泗县县委组织部2023年部门政府采购支出表

泗县县委组织部2023年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

部门（单位）公开表11

泗县县委组织部2023年部门政府购买服务支出表

泗县县委组织部2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委组织部2023年收支总预算11370.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县县委组织部2023年收入预算11370.27万元，其中，本年收入11370.27万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入11370.27万元，主要包括:一般公共预算拨款收入11370.27万元，占100.00%，比2022年预算增加10768.79万元，增长1790.37%，增长原因主要是将村干部报酬、社区工作者报酬、村级运转经费、社区工作经费及服务群众经费、选派干部补贴、领导干部外地教育培训经费共10648万元纳入2023年项目预算收入。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县县委组织部2023年支出预算11370.27万元，比2022年预算增加10768.79万元，增长1790.37%，增长原因主要是将村干部报酬、社区工作者报酬、村级运转经费、社区工作经费及服务群众经费、选派干部补贴、领导干部外地教育培训经费共10648万元纳入2023年项目预算支出。其中，基本支出664.27万元，占5.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，主要包括人员经费、卫生健康支出和组织事务日常公用经费;项目支出10706万元，占94.16%，主要用于村干部报酬、村干部学历提升、村级运转经费、非公企业党建、老干部慰问、领导干部外地教育培训经费、社区工作经费及服务群众经费、社区工作者报酬、选派干部补贴、选派干部办公经费等10个项目运营。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县县委组织部2023年财政拨款收支预算11370.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入11370.27万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1552.89万元，占13.66%;卫生健康支出31.39万元，占0.27%;农林水支出支出9786万元，占86.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县县委组织部2023年一般公共预算支出11370.27万元，比2022年预算增加10768.79万元，增长1790.37%，主要原因:一是机关事业人员基础性绩效奖按月执行，工资发放金额上升，行政事业运行经费上涨188.06万元;二是将村干部报酬、社区工作者报酬、村级运转经费、社区工作经费及服务群众经费、选派干部补贴、领导干部外地教育培训经费共10648万元纳入2023年项目预算支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1552.89万元，占13.66%;卫生健康支出31.39万元，占0.27%;农林水支出支出9786万元，占86.07%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算586.07万元，比2022年预算增加191.59万元，增长48.57%，增长原因主要是行政人员每月工资发放金额上升，行政运行经费上涨。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2023年预算115.82万元，比2022年预算增加41.48万元，增长55.79%，增长(下降)原因主要是事业单位人员每月工资发放金额上升，事业运行经费上涨。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2023年预算837万元，比2022年预算增加727.2万元，增长662.30%，增长原因主要是新增的选派干部补贴项目有803万作为其他组织事务支出预算。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2023年预算14万元，比2022年预算增加14万元，增加原因主要是老干部春节慰问项目14万计入其他一般公共服务支出预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算24.79万元，比2022年预算增加6.34万元，增长34.35%，增长原因主要是2023年医疗保险基数增加，每月缴纳医疗保险数额增加，行政事业单位医疗预算支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算6.6万元，比2022年预算增加2.19万元，增长49.55%，增长原因主要是2023年医疗保险基数增加，每月缴纳医疗保险数额增加，行政事业单位医疗预算支出增加。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算9786万元，比2022年预算增加9786万元，增加原因主要是村干部报酬、村级运转经费、社区工作经费及服务群众经费、社区工作者报酬是4个项目共9786万元计入2023年支出预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县县委组织部2023年一般公共预算基本支出664.27万元，其中，人员经费535.16万元，公用经费129.12万元。

(一)人员经费535.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助支出。

(二)公用经费129.12万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县县委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县县委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县县委组织部2023年预算共安排项目支出10706万元，比2022年预算增加10572.2万元，增长7901.49%，增长原因主要是将村干部报酬、社区工作者报酬、村级运转经费、社区工作经费及服务群众经费、选派干部补贴、领导干部外地教育培训经费共10648万元纳入2023年项目预算支出。主要包括:本年财政拨款安排10706万元(其中，一般公共预算拨款安排10706万元)。

十、关于20223年政府采购支出表的说明

泗县县委组织部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县县委组织部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县县委组织部2023年财政预算整体支出11370.27万元，其中，基本支出664.27万元，项目支出10706万元。

2.“村干部报酬”项目。

(1)项目概述。

为全县1682名村级干部按时发放基本报酬和生活补助

(2)立项依据。

《关于进一步加强换届后村干部队伍建设的若干措施》（皖组通字〔2022〕34号）以及中共宿州市委组织部、宿州市财政局《提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（组通字〔2016〕10号）。

(3)实施主体。

泗县农村基层党组织建设推进中心

(4)起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。

按时发放村干部工资，保障农村工作有序开展，不断提高基层建设水平，加强为民服务能力。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款6597万元

(7)绩效目标。

提高村干部工作积极性，进一步强化农村基层党组织建设。

3.“村干部学历提升”项目。

(1)项目概述：

提升村干部学历和工作水平，确保一村一名大学生

(2)立项依据。

安徽省和宿州市关于“一村一名大学生”补助相关要求以及《关于做好2023年村干部学历教育报名工作的通知》。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。

主要用于我县村两委干部学历提升学费补助，提高文化水平和工作能力，更好的为全县人民群众服务。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款10万元。

(7)绩效目标。

高质量完成村干部学历提升，提高文化水平和工作能力。

4.“村级运转经费”项目。

(1)项目概述。

根据文件要求，进一步贯彻落实省、市、县委关于进一步加强农村基层党组织建设意见，提升农村基层党建与服务经费保障。

(2)立项依据。

中共宿州市委组织部、宿州市财政局《提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（组通字〔2016〕10号）。

(3)实施主体。

泗县农村基层党组织建设推进中心。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。

资金按时发放到位，保障村级工作正常开展。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款1323万元。

(7)绩效目标。

不断提高基层为民服务水平，加强村干部工作热情，不断激励村干部担当作为，强化基层党组织建设，不断提升群众满意感。

5.“非公企业党建办公费”项目。

(1)项目概述：

“非公企业党建办公费”项目主要是保障非公企业和社会组织工委日常运营。

(2)立项依据。

安徽省和宿州市委组织部关于非公企业党建工作相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。

保障非公企业和社会组织党建工作开展，包括日常办公、工作站和非公企业党支部奖补等。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款24万元。

(7)绩效目标。

确保项目按期完成，保障全县非公企业和社会组织党建工作上新台阶。

 

6.“老干部春节慰问”项目。

(1)项目概述：

“老干部春节慰问经费”项目主要是开展春节慰问老干部，关心关爱老干部，落实党和国家关于老干部工作的方针政策，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。

(2)立项依据。

党和国家关于老干部工作的方针政策。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。

开展全县离退休老干部慰问活动。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款14万元。

(7)绩效目标。

用心做好老干部各项服务工作，政治上关心、生活上关爱、精神上慰藉。激励老干部老有所为，发挥余热，再做贡献

 

7.“领导干部外地教育培训经费”项目。

(1)项目概述：

“领导干部外地教育培训经费”项目主要是保障领导干部外地教育培训顺利开展。

(2)立项依据。

安徽省和宿州市委组织部关于领导干部外地教育培训相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。

保障切实保证领导干部外地教育培训顺利开展，包括学费、印刷费、住宿费、租车费等。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款40万元。

(7)绩效目标。

确保项目按期完成，保障全县非公企业和社会组织党建工作上新台阶。

8.“社区工作经费及服务群众经费”项目。

(1)项目概述：

“社区工作经费及服务群众经费”项目主要是保障社区工作正常开展。

(2)立项依据。

《关于加强城市基层党建工作的实施意见》（泗发〔2019〕4号）。

(3)实施主体。

泗县农村基层党组织建设推进中心

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。

保障社区工作正常开展，不断提高基层党组织建设水平，不断加强为民服务能力。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款40万元。

(7)绩效目标。

确保项目按期完成，保障全县社区党建工作和为民服务更上新台阶。

9.“社区工作者报酬”项目。

(1)项目概述：

“社区工作经费及服务群众经费”项目主要是保障社区工作正常开展。

(2)立项依据。

《关于进一步健全全市城市社区专职工作者职业化薪酬体系的实施意见》（宿民发〔2020〕94号）。

(3)实施主体。

泗县农村基层党组织建设推进中心

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。

保障社区工作正常开展，不断提高基层党组织建设水平，不断加强为民服务能力。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款40万元。

(7)绩效目标。

确保项目按期完成，保障全县社区党建工作和为民服务更上新台阶。

10.“选派干部补贴”项目。

(1)项目概述：

“选派干部补贴”项目用于全县319名选派干部生活补助发放、人生意外保险购买、体检费用等支出。

(2)立项依据。

《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字【2021】24号）。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。

定期发放选派干部生活补助补贴，切实保障选派干部生活水平。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款822万元。

(7)绩效目标。

进一步服务选派干部，激发选派干部干事创业热情，更好的服务广大人民群众。

11.“选派办公室办公费”项目。

(1)项目概述：

“选派办公室办公费”项目主要保障选派选派办公室日常正常运转办公经费，日常耗材等。

(2)立项依据。

省市委组织部关于选派办公室相关要求。

(3)实施主体。

泗县县委组织部。

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。

保障选派办公室日常运转。

(6)年度预算安排。

一般公共预算拨款10万元。

(7)绩效目标。

保证选派办公室日常保障运转，进一步服务选派干部，激发选派干部干事创业热情，更好的服务广大人民群众。

部门整体支出绩效目标申报表

(二)机关运行经费。

泗县县委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算129.12万元，比2022年预算增加16.13万元，增长14.28%，增长主要原因是机关运行公务活动增多，办公费、印刷费、差旅费预算支出增加。

(三)政府采购情况。

泗县县委组织部2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县县委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县县委组织部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10706万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。