中共泗县县委老干部局单位2018年部门预算

泗县老干部局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

 中共泗县县委老干部局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据泗办秘[2010]31号文件规定，老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全县老干部工作的具体规定，提出老干部工作规划，并组织实施。

2、督促检查全县老干部两项待遇的落实。对全县退休干部的宏观指导和协调，督促检查，科级及以上退休干部的服务管理。

3、组织老干部在力所能信的条件下，积极参与三个文明建设，为泗县的改革、发展和稳定发挥作用。
    4、加强和改进老干部党支部建设工作，认真做好新形势下老干部政治思想工作。

5、加强老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

6、配合县关工委指导各乡镇、县直各单位关工委和发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作 。

7、指导县老年大学和各乡镇加强老年大学、老干部活动室等基础设施的管理和建设。

8、负责离休干部易地安置和异地离退休干部来我县的接待工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、做好老干部工作

2、配合县关委做好关心下一代工作 。

3、指导老年大学做好老年大学工作 。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共泗县县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委老干部局2018年收支总预算201.53万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

中共泗县县委老干部局2018年收入预算201.53万元，其中：一般公共预算拨款收入201.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

中共泗县县委老干部局2018年支出预算201.53万元，其中：基本支出119.53万元，占59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82万元，占41%，主要用于老干部活动开展等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

中共泗县县委老干部局2018年财政拨款收支预算201.53万元。收入来自本年一般公共预算拨款201.53万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务189.51万元，占94%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出5.98万元，占3%；住房保障支出6.04万元，占3%。

五、2018年一般公共预算支出情况

中共泗县县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款201.53万元，其中：一般公共服务189.51万元，占94%；医疗卫生支出5.98万元，占3%；住房保障支出6.04万元，占3%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出189.51万元，比2017年增加4.01万元，增长2%，增长原因主要是增加预算。其中，“行政运行”预算82.58万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；“事业运行”预算106.93万元；主要用于保障机构日常运转、老干部活动开展等。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出5.98万元，比2017年增加0.81万元，增长16%，增长原因主要是工资增长。其中：“行政单位医疗”预算2.99万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.99万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出6.04万元，比2017年减少1.4万元，下降19%，减少原因主要是人员调动。其中：“住房公积金”预算6.04万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

中共泗县县委老干部局2018年一般公共预算基本支出119.53万元，其中：工资福利支出87.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出20.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助11.2万元，主要包括：离休费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出0.5万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县政法委2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

中共泗县县委老干部局2018年度“三公”经费支出预算为9.5万元，比上年预算增加5.7万元。主要原因是2018年关工委、老年大学开展活动增加、老年书画研究会开展活动增加、老干部活动中心开展活动增加、老干部局招商引资项目洽谈。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是中共泗县县委老干部局无因公出国（境）费用需求。

（二）公务接待费支出9.5万元，比上年预算增加5.7万元。主要原因是主要原因是2018年关工委、老年大学开展活动增加、老年书画研究会开展活动增加、老干部活动中心开展活动增加、老干部局招商引资项目洽谈。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是是中共泗县县委老干部局参加车改。

其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是参加车改；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是参加车改。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共泗县县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算20.77万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年中共泗县县委老干部局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共泗县县委老干部局共有车辆1辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 中共泗县县委老干部局2018年部门收支预算总表

2. 中共泗县县委老干部局2018年部门收入预算总表

3. 中共泗县县委老干部局2018年部门支出预算总表

4. 中共泗县县委老干部局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 中共泗县县委老干部局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 中共泗县县委老干部局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．中共泗县县委老干部局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 中共泗县县委老干部局2018年部门“三公”经费预算表

附件：中共泗县县委老干部局2018年部门预算表