宿州市泗县老干部局2018年部门决算情况

宿州市中共泗县县委老干部局

2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市泗县县委老干部局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县县委老干部局概况

一、 部门职责

1、 贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全县老

干部工作的具体规定，提出老干部工作规划，并组织实施。

2、督促检查全县老干部两项待遇的落实。对全县退休干部的宏观指导和协调，督促检查，科级及以上退休干部的服务管理。

3、组织老干部在力所能信的条件下，积极参与三个文明建设，为泗县的改革、发展和稳定发挥作用。
    4、加强和改进老干部党支部建设工作，认真做好新形势下老干部政治思想工作。

5、加强老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

6、配合县关工委指导各乡镇、县直各单位关工委和发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作 。

7、指导县老年大学和各乡镇加强老年大学、老干部活动室等基础设施的管理和建设。

8、负责离休干部易地安置和异地离退休干部来我县的接待工作。

二、机构设置

泗县县委老干部局内设3个内设机构：

1、 办公室 2、老干部股 3、宣传信息股

从决算单位构成看，宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分  宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算表

宿州市中共泗县县委老干部局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计224.69万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加18.52万元，增长8.2%，主要原因：一、老年大学活动经费增加财政拨款；二是政策性调资增加收支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计224.69万元。其中：财政拨款收入224.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.64万元，其中：基本支出211.65万元，占94.22%；项目支出12.99万元，占5.78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计224.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计224.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长8.2%，主要原因：一、老年大学活动经费增加财政拨款；二是政策性调资增加收支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入224.69万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.52万元，增长8.2%。主要原因：一是老年大学活动经费增加财政拨款；二是政策性调资增加收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出224.64万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.47万元，增长8.2%。主要原因一是老年大学活动经费增加财政拨款；二是政策性调资增加收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出224.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.64万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.53万元，支出决算为224.64万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因: 一是老年大学活动经费增加财政拨款；二是政策性调资增加收支。其中:基本支出211.65万元，占94.22%；项目支出12.99万元，占5.78%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为88.52万元，支出决算为122.29万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因是一是县批老干部活动经费增加；二是政策性调资增加支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）  事业运行（项）。年初预算为106.93万元，支出决算为100.45万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因是县批专项用于老干部经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出211.65元，其中人员经费125.82万元，主要包括：基本工资33.12万元、津贴补贴14.62万元、奖金1.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费5.73万元、其他社会保障缴费0.41万元、绩效工资9.87万元、其他工资福利支出5.72万元、离休费10.97万元、退休费4万元、奖励金8.58万元、其他对个人和家庭补助支出19.43万元；公用经费85.83万元，主要包括：办公费26.84万元、印刷费0.8万元、电费0.7万元、邮电费1.84万元、取暖费、物业管理费2.17万元、差旅费1.97万元、维修（护）费10.45万元、租赁费、会议费4.14万元、公务接待费5.5万元、劳务费4.6万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费2 .22万元、其他交通费用7.43万元、其他商品服务支出4.06万元、办公设备购置支出12.03万元。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年宿州市泗县老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县老干部局机关运行经费支出66.42万元，比2017年增加23.58万元，增长55.04%，主要原因是加大老年大学活动及老干部慰问。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县老干部局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市泗县老干部局没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年宿州市泗县老干部局部门决算表.xls