中共泗县县委政法委2023年部门预算公开

附件1

 

中共泗县县委政法委2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.中共泗县县委政法委预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(单位)预算表

1.中共泗县县委政法委2023年收支预算总表

2.中共泗县县委政法委2023年收入预算总表

3.中共泗县县委政法委2023年支出预算总表

4.中共泗县县委政法委2023年财政拨款收支预算总表

5.中共泗县县委政法委2023年一般公共预算支出表

6.中共泗县县委政法委2023年一般公共预算基本支出表

7.中共泗县县委政法委2023年政府性基金预算支出表

8.中共泗县县委政法委2023年国有资本经营预算支出表

9.中共泗县县委政法委2023年项目支出表

10.中共泗县县委政法委2023年政府采购支出表

11.中共泗县县委政法委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

1、在县委的领导下，组织领导全县政法工作，组织指导全县维护社会稳定、反邪教和社会治安综合治理工作；指导监督政法各部门公正执法；组织领导和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；研究处理全县政法工作的重大问题，及时向县委、县政府报告，提出意见或建议。

2、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作，妥善处理群体性社会事件。

5、负责防范和处理“法轮功”及其它邪教工作。

6、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

7、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案。组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

8、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法和综治工作改革，组织推动依法治县方略的实施。

9、领导、协调、指导、监督全县的禁毒工作。

10、指导检查乡镇及部门社会治安综合治理和平安建设工作，推动维稳及综治各项工作措施的落实。

11、承办县委和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、中共泗县县委政法委预算构成

从预算单位构成看，县政法委2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泗县县委政法委本级	行政单位

从预算单位构成看，中共泗县县委政法委2023 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。

中共泗县县委政法委2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务 

1、维护社会大局和谐稳定；

2、做好社会稳定风险评估工作；

3、做好重点领域风险防控；

4、网络信息安全和稳控工作；

5、精准打防邪教组织力度；

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

部门（单位）公开表1

中共泗县县委政法委2023年部门财政拨款收支预算总表

 

部门（单位）公开表2

中共泗县县委政法委2023年部门一般公共预算支出预算表

 

 

部门（单位）公开表3

中共泗县县委政法委2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）公开表4

中共泗县县委政法委2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

部门（单位）公开表5

中共泗县县委政法委2023年部门收支预算总表

 

 

 

部门（单位）公开表6

中共泗县县委政法委2023年部门收入预算总表

 

 

部门（单位）公开表7

中共泗县县委政法委2023年部门支出预算总表

 

 

 

 

部门（单位）公开表8

中共泗县县委政法委2023年项目支出表

 

 

 

部门（单位）公开表9

中共泗县县委政法委2023年国有资本经营支出表

部门名称: 031001-中共泗县县委政法委员会					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

 

注:中共泗县县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门（单位）公开表10

中共泗县县委政法委2023年部门政府采购支出表

注：中共泗县县委政法委2023年无部门政府采购支出表，故此表无数据。

 

 

部门（单位）公开表11

中共泗县县委政法委2023年部门政府购买服务支出表

注：中共泗县县委政法委2023年无部门政府购买服务支出表，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年中共泗县县委政法委预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委政法委2023年收支总预算390.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入390.79万元，支出包括: 一般公共服务支出375.07万元、卫生健康支出15.72万元。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

中共泗县县委政法委2023年收入预算390.79万元， 其中，本年收入390.79万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入390.79元，主要包括:一般公共预算拨款收入390.79万元，占100%，比 2022年预算增加106.66万元，增加37.54%，增加原因主要是人员增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

中共泗县县委政法委2023年支出预算390.79万元， 比 2022年预算增加106.66万元，增加37.54%，增加原因主要是人员增加。其中，基本支出375.07万元，占95.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出50万元，占13.33%，主要用于扫黑除恶、综治业务工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

中共泗县县委政法委2023年财政拨款收支预算390.79万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款390.79万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出375.07万元，占95.98%;卫生健康支出15.72万元，占4.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委政法委2023年一般公共预算支出390.79万元，比2022年预算增加106.66万元，增加主要原因:人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

般公共服务支出375.07万元，占95.98%;卫生健康支出15.72万元，占4.02%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 2023年预算375.07万元，比2022年预算增加103.03万元，增长37.87%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算12.09万元，比2022年预算增加1.56万元，增长14.81%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.82万元，比去年预算增加1.26万元，增长80.77%，增长原因主要是人员增加，工资增长。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共泗县县委政法委2023 年一般公共预算基本支出340.79万元，其中，人员经费183.21万元，公用经费50.92万元。

(一)人员经费260.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助支出。

(二)公用经费54.66万元，主要包括:办公费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委政法委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委政法委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共泗县县委政法委2023年预算共安排项目支出50万元，与2022年持平。主要包括:本年财政拨款安排50万元(其中，一般公共预算拨款安排50万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共泗县县委政法委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委政法委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“综合治理”项目。

(1)项目概述：维护国家和社会的稳定，建设平安泗县

(2)立项依据：建设平安泗县，必须加强社会治安综合治理。

(3)实施主体：泗县县委政法委 

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：1.深入开展平安创建活动；2.扎实开展平安建设宣传；3.提升群众安全感和满意度。

(6)年度预算安排：35万元

(7)绩效目标：通过该项目，全县综合治理能力得到大幅度提升，全县营商环境得到优化，群众安居乐业。群众安全感、满意度在全市排名前列。

2.“扫黑除恶”项目

(1)项目概述：负责涉黑涉恶线索及案件的信息搜集、整理、汇总和涉黑涉恶犯罪动态分析等工作。综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪的突出问题。

(2)立项依据：预防和解决黑恶势力违法犯罪。

(3)实施主体：泗县县委政法委 

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：1.搜集、整理、汇总涉黑涉恶线索及案件的信息；2.审查、移交、汇办、报送涉黑涉恶线索及案件的信息；3.综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪的突出问题。

(6)年度预算安排：15万元

(7)绩效目标：严厉打击黑恶势力，创造平安泗县，营造良好的营商环境，维护社会稳定带动泗县经济发展。

项目支出绩效目标表（图略）

(二)机关运行经费。

中共泗县县委政法委2023年机关运行经费财政拨款预算375.07万元，比 2022 年预算增加103.04万元，增长37.87%，增长主要原因是人员增加，工资增长。

(三)政府采购情况。

中共泗县县委政法委2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共泗县县委政法委共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 (五)绩效目标设置情况。

2023年，中共泗县县委政法委2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。