泗县文明办2016年部门决算情况

 一、部门主要职能

  制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;积极推进全县未成年人思想道德建设，认真落实各项事务。承办县精神文明建设指导委员会交办的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泗县文明办2016年度部门决算仅包括单位本级决算。与预算一致。

纳入宿州市泗县文明办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市泗县文明办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计130.1万元（含年初结转结余0.2万元），支出总计130.1万元（含年末结转结余11.9万元）。与2015年相比，收入增加37.05万元，增长39.8%。支出增加37.05万元，增长39.8%。，主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计129.9万元，其中：财政拨款收入108.7万元，占84%；事业收入无；经营收入无；其他收入21.1万元，占比16%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计118.2万元，其中：基本支出118.2万元，占100%；项目支出无；经营支出无。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计109万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计109万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加16万元，增长17%；支出增加216万元，增长17%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入108.7万元，占本年收入的84%，一般公共预算财政拨款收入增加16万元，增长（降低）17%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出109万元，占本年支出的84%。与2015年相比，财政拨款支出增加16万元，增长17%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为69.35万元，支出决算为109万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。其中基本支出109万元，占100%；项目支出无。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为77万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）。年初预算为25万元，支出决算数位25万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.6万元，支出决算数位7万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传及公益广告运行维护费、办公设备的购置自然增长。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出109万元，其中人员经费49.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费59.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市泗县文明办2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市泗县文明办机关运行经费59.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市泗县文明办政府采购支出总额9.675万元，其中：政府采购货物支出6.86万元，政府采购工程支出28150万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市泗县文明办共有车辆1辆，其中原一般公务用车1辆2016年3月移交县公务用车平台；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，泗县文明办此项工作没有开展。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县文明办2016年部门决算情况附表.XLS