泗县文明办2015年部门决算情况

一、部门主要职能

制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;积极推进全县未成年人思想道德建设，认真落实各项事务。承办县精神文明建设指导委员会交办的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，泗县文明办2015年度部门决算仅包括单位本级决算。

三、泗县文明办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计93.0485万元（不含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计92.8225万元（不含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）。 与2014年相比，收入增加22.0485万元，增长31%,;支出增加21.8225万元，增长30.7%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传费、公车运行维护费、办公设备的购置自然增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计93.0485万元，其中：财政拨款收入93.0485万元，占100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计92.8225万元，其中：基本支出92.8225万元，占100%；项目支出无；经营支出无。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计93.0485万元，支出总计92.8225万元。与2014年相比，收入增加22.0485万元，增长31%；支出增加21.8225万元，增长30.7%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传费、公车运行维护费、办公设备的购置自然增长。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出92.8225万元，占本年支出的100%。 与2014年相比，财政拨款支出增加21.8225万元，增长30.7%。主要原因：一是人员基本工资、津贴补贴、社会保障费用逐年增长；二是随着我县文明创建工作的深入开展，办公费、印刷费、宣传费、公车运行维护费、办公设备购置的自然增长。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为64.4万元，支出决算为92.8225万元，完成年初预算的144%。主要原因：一是政策性调资增加；二是增加县文明创建工作投入。其中基本支出92.8225万元，占100%。具体情况如下：

“一般公共服务”2015年度决算92.8225万元，其中：“行政运行”决算68.5235万元，主要用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。“其他宣传事务”决算16.395万元、“其他组织事务”决算7.904万元，主要用于文明单位培训及会议，最美泗洲人颁奖典礼等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出92.8225万元，其中人员经费35.4216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费57.4009万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

   （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 泗县文明办2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费。

2015年度泗县文明办机关运行经费57.4009万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度泗县文明办没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，泗县文明办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，泗县文明办此项工作没有开展。

 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  宿州市泗县文明办2015年部门决算情况附表.XLS