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魅力泗县泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年部门预算
泗县精神文明建设指导委员会办公室
2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年财政拨款收支总表
2.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算支出表
3.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表
4.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年政府性基金预算支出表
5.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年国有资本经营预算支出表
6.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收支总表
7.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收入总表
8.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年支出总表
9.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年政府采购支出表
10.泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;推动移风易俗工作开展；推动家庭文明建设；积极推进全县未成年人思想道德建设，认真落实各项事务。承办县精神文明建设指导委员会交办的工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县精神文明建设指导委员会办公室本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
开展文明县城创建的规划、指导、宣传和督查工作。（持续开展文明路段、示范街道专项整治）；组织对文明单位督查、检查；开展月评“泗县好人”评选和第七届“最美泗州人”评选活动，落实礼遇道德模范及身边好人相关政策，组织开展各级道德模范及身边好人申报评选；组织开展志愿服务活动；开展乡村学校少年宫运行情况检查，开展关爱未成年人活动；开展“我们的节日”、“讲文明、树新风”等主题活动（不少于5次）和群众性精神文明创建工作；开展全县各级文明村镇、社区的督查、指导、上报；并做好县级文明村镇、文明社区的评选表彰工作；开展农村文明创建工作，包括移风易俗、家风建设等工作；编印文明创建工作简报、撰写信息和上报工作；处理群众建议、投诉。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
119.08 |
一、一般公共服务支出 |
113.58 |
113.58 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.67 |
2.67 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
2.84 |
2.84 |
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
119.08 |
本年支出小计 |
119.08 |
119.08 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
119.0839 |
支出总计 |
119.08 |
119.08 |
|
|
部门公开表2
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算支出表 |
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|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
|
119.08 |
54.08 |
65.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.58 |
48.58 |
65.00 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
113.58 |
48.58 |
65.00 |
||||||
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
88.58 |
48.58 |
40.00 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.67 |
2.67 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.84 |
2.84 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.84 |
2.84 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.84 |
2.84 |
|||||||
部门公开表3
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表 |
|
||||
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
经济分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
合计 |
|
54.08 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
41.49 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
17.50 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
9.41 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1.26 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.20 |
|||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.05 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
2.84 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
11.92 |
|||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|||
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
0.02 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.28 |
|||
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.12 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.68 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.06 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.62 |
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部门公开表4
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
备注说明：“泗县精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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||||
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|
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||||
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|
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|
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||||
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|
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|
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|
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|
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
备注说明：“泗县精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
119.08 |
一、一般公共服务支出 |
113.58 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.67 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
119.08 |
本年支出小计 |
119.08 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
119.08 |
支出总计 |
119.08 |
|
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.58 |
|
113.58 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
113.58 |
|
113.58 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
88.58 |
|
88.58 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.84 |
|
2.84 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
119.08 |
|
119.08 |
|
|
|
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|
部门公开表8
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年支出预算总表 |
|||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.58 |
48.58 |
65.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
113.58 |
48.58 |
65.00 |
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
88.58 |
48.58 |
40.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
合计 |
119.08 |
54.08 |
65.00 |
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部门公开表9
|
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年部门政府采购支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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备注说明：“泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年没有政府采购计划，故本表无数据”。
部门公开表10
备注说明：“泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年没有政府购买服务计划，故本表无数据”。
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年财政拨款收支预算119.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款119.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入119.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出113.58万元，占95.4%；卫生健康支出2.67万元，占2.2%；住房保障支出2.84万元，占2.4%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算拨款119.08万元，比2018年预算拨款增加14.62万元，增长14%，主要原因：一是人员工资福利的逐年增长；二是随着工作任务的增加造成办公经费的自然增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出113.58万元，占95.4%；卫生健康支出2.67万元，占2.2%；住房保障支出2.84万元，占2.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算88.58万元，比2018年预算增加13.52万元，增长18%，增长原因主要是人员工资的逐年增长、养老保险的逐年增长和随着工作任务的增加造成办公经费的自然增长。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年预算25万元，与2018年预算一致。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.67万元，比2018年预算增加0.51万元，增长24%，增长原因主要是医疗保障费用政策性增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算2.84万元，比2018年预算增加0.6万元，增长27%，增长原因主要是随着人员工资的增长住房公积金政策性增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年一般公共预算基本支出54.08万元，其中：工资福利支出41.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收支总预算119.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年收入预算119.08万元，其中：一般公共预算拨款收入119.08万元，占100%，比2018年预算增加13.62万元，增长14%，增长原因主要是一是人员工资福利的逐年增长；二是随着工作任务的增加造成办公经费的自然增长。
八、关于2019年支出预算情况说明
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年支出预算119.08万元，比2018年预算增加13.62万元，增长14%，增长原因主要是一是人员工资福利的逐年增长；二是随着工作任务的增加造成办公经费的自然增长。其中，基本支出54.08万元，占45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占55%，主要用于文明网及新媒体运行维护、为未成年人办好事实事、组织开展志愿服务活动、乡村学校少年宫工作开展、道德模范帮扶救助、公益广告制作安装等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2019年度，宿州市泗县精神文明建设指导委员会办公室没有开展预算绩效评价工作。
（二）机关运行经费。
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算11.92万元，比2018年增加5.54万元，增长87%，增长主要原因是随着工作任务的增加造成办公经费的自然增长。
（三）政府采购情况。
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年没有安排政府采购项目。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，泗县精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
泗县精神文明建设指导委员会办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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