物资协会2019年部门预算公开

部门公开表10

说明：泗县物资流通行业协会没有安排部门政府采购，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县物资流通行业协会2019年财政拨款收支预算68.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款68.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入68.58万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.76万元，占88.60%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.11万元，占6%；住房保障支出3.72万元，占5.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县物资流通行业协会2019年一般公共预算拨款万68.58元，比2018年预算拨款增加4.07万元，增长6.31%，主要原因：一是卫生健康比上年增加了0.63万元，主要是人员工资基数增加；二是住房保障支出比上年增加了0.11万元，主要原因是人员工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出60.76万元，占88.6%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.11万元，占6%；住房保障支出3.72万元，占5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019年支出4.11万元，比2018年增加了0.63万元，增长18.1%，增加原因主要是人员工资调整。其中：“行政单位医疗”预算4.11万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出3.72万元，比2018年增加0.11万元，增长3.04%，增加原因主要是人员工资调整缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算3.72万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

3.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（物资事务）（项）2019年支出60.76万元，比2018年增加3.33万元，增长5.8%，增加原因主要是人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县物资流通行业协会2019年一般公共预算基本支出68.58万元，其中：

工资福利支出55.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.49万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括：医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况

泗县物资流通行业协会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县物资流通行业协会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县物资流通行业协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县物资流通行业协会2019年收支总预算68.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县物资流通行业协会2019年收入预算68.58万元，其中：一般公共预算拨款收入68.58万元，占100%，比2018年预算增加4.07万元，增长6.31%，增长原因主要是：政策性调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算无增减变化，财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算无增减变化。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县物资流通行业协会2019年支出预算68.58万元，比2018年预算增加4.07万元，增长6.31%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出68.58万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县物资协会2019年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县物资流通行业协会2019年机关运行经费财政拨款预算11.49万元，比2018年增加0.43万元，增长3.89%，增长主要原因是增加了工会经费0.37万元、办公费增加0.4万元、取暖费增加了0.02万元、福利费增加了0.03万元、电费增加了0.05万元、差旅费减少了0.2万元、公务接待费减少了0.15万元、其他交通费减少了0.09万元。

（三）政府采购情况。

泗县物资流通行业协会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县物资流通行业协会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县物资协会无项目资金绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。