物资协会2020年部门预算公开

泗县物资流通行业协会

2020年部门预算

                                                                 2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县物资流通行业协会2020年财政拨款收支总表

2.泗县物资流通行业协会2020年一般公共预算支出表

3.泗县物资流通行业协会2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县物资流通行业协会2020年政府性基金预算支出表

5.泗县物资流通行业协会2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县物资流通行业协会2020年收支总表

7.泗县物资流通行业协会2020年收入总表

8.泗县物资流通行业协会2020年支出总表

9.泗县物资流通行业协会2020年政府采购支出表

10.泗县物资流通行业协会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10..其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要承担全县物资流通行业协会的管理，协调和服务职能。督促、指导、检查和稳控物资协会的安全保卫及信访稳定工作.

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县物资流通行业协会2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

信访维稳、社会治安综合治理、脱贫攻坚、党风廉政建设、文明创建等。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县物资流通行业协会2020年财政拨款收支预算41.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款41.05元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入41.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出35.83万元，占87.28%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.83万元，占6.89%；住房保障支出2.39万元，占5.83%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县物资流通行业协会2020年一般公共预算拨款41.05万元，比2019年预算拨款增减少27.53万元，下降40.14%，主要原因是：一是一般公共服务支出减少24.93万元，主要是因为人员减少（调出和退休）；二是卫生健康支出减少1.28万元，主要原因为人员调出和退休；住房保障支出减少0.83万元，主要原因为人员调出和退休。

（二）一般公共服务支出35.83万元，占87.28%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.83万元，占6.89%；住房保障支出2.39万元，占5.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算2.83万元，比2019年预算减少1.28万元，下降31.14%，减少原因主要是：人员减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算2.39万元，比2019年预算减少1.33万元，下降35.66%，下降原因主要是：人员减少。

3.粮油物资储备（类） 物资事务（款）行政运行（项）2020年预算35.83万元，比2019年预算减少24.93万元，下降41.03%，下降原因主要是：人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县物资流通行业协会2020年一般公共预算基本支出41.05万元，其中：

工资福利支出34.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出5.19万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助1.76万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县物资流通行业协会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县物资流通行业协会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县物资协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县物资协会2020年收支总预算41.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县物资流通行业协会2020年收入预算41.05万元，其中：一般公共预算拨款收入41.05万元，占100%，比2019年预算减少27.53万元，下降40.14%，下降原因主要是：人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县物资流通行业协会2020年支出预算41.05万元，比2019年预算减少27.35万元，下降40.14%，下降原因主要是：人员减少。其中，基本支出41.05万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县物资流通行业协会2020年国有资产总额3.79万元，其中：办公用房面积478.5平方，价值0.63万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备1.64万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等1.52万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

物资流通行业协会2020年无项目及绩效目标情况，故此项无说明。

（二）机关运行经费。

泗县物资流通行业协会2020年机关运行经费财政拨款预算5.19万元，比2019年6.3减少万元，下降54.83%，减少主要原因是：严格财金纪律，压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

泗县物资流通行业协会2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县物资流通行业协会2020年无绩效目标设置，故此项无说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。