泗县广播电视台2018年部门预算

泗县广播电视台2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

泗县广播电视台2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为县委、县政府工作大局和中心工作服务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

2、建立健全广播电视台节目播出审批制度和广告播出审批制度；

3、坚持做好民生栏目《百信热线》，更好的为百姓服务；

4、强力推进数字电视整转工作；

5、深入推进频道制改革；

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县广播电视台单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县电视台单位2018年收支总预算738.67万元，支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县广播电视台2018年收入预算738.67万元，其中：文化体育与传媒支出681.43万元、医疗卫生与计划生育支出28.25万元、住房保障支出28.99万元、一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县广播电视台2018年支出预算738.67万元，其中：基本支出488.67万元，占66.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250万元，占33.85%，主要用于其他新闻出版广播影视支出等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县广播电视台2018年财政拨款收支预算738.67万元。收入来自本年一般公共预算拨款738.67万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：文化体育与传媒支出681.43万元、占92.25%；医疗卫生与计划生育支出28.25万元、占3.82%；住房保障支出28.99万元、占3.93%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款738.67万元，其中文化体育与传媒支出681.43万元、占92.25%；医疗卫生与计划生育支出28.25万元、占3.82%；住房保障支出28.99万元、占3.93%。。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支”2018年支出681.43万元，比2017年减少31.31万元，下降4.39%，减少原因主要是厉行节约,减少开节。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出28.25万元，比2017年增加2.32万元，增长8.94%，增长原因财政统一列支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出28.99万元，比2017年减少8.28万元，下降22.21%，减少原因主要是2018提租补贴在单位科目支出.其中：“住房公积金”预算28.99万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县广播电视台2018年一般公共预算基本支出488.67万元，其中：工资福利支出414.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出53.27万元，主要包括：办公费、  电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费等。对个人和家庭的补助21.32万元，主要包括：离休费、医疗费补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县广播电视台2018年度“三公”经费支出预算为23万元，比上年预算增加3万元。主要原因是公车购置及运行维护费支出2017年没有列入预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年持平。主要原因是泗县广播电视台无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费支出15万元，比上年预算减少5万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费支出8万元，比上年预算增加8万元，主要原因是公车购置及运行维护费支出2017年度没有列入预算。其中公务用车购置支出0万元与2017年持平；公务用车运行维护费8万元，比上年预算增加8万元，主要原因是公务用车运行维护费支出2017年度没有列入预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县广播电视台2018年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018年泗县广播电视台政府采购预算总额0万元。与2017年度持平

（三）国有资产占用使用情况。

泗县广播电视台共有车辆4辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，与2017年度持平。

三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分  2018年部门预算表

1. 泗县广播电视台2018年部门收支预算总表

2. 泗县广播电视台2018年部门收入预算总表

3. 泗县广播电视台2018年部门支出预算总表

4. 泗县广播电视台2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县广播电视台2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县广播电视台2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县广播电视台2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 泗县广播电视台2018年部门“三公”经费预算表