泗县广播电视台2019年部门预算

泗县广播电视台

2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县广播电视台2019年财政拨款收支总表

2.泗县广播电视台2019年一般公共预算支出表

3.泗县广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县广播电视台2019年政府性基金预算支出表

5.泗县广播电视台2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县广播电视台2019年收支总表

7.泗县广播电视台2019年收入总表

8.泗县广播电视台2019年支出总表

9.泗县广播电视台2019年政府采购支出表

10.泗县广播电视台2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府机构改革方案实施意见》(泗办秘)[2010]6号精神,泗县广播电视台主要职责如下:

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策上，为县委、县政府工作大局和中心工作服务；办好健身向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；制定本县广播电视事业和产业发展规划并负责组织实施；负责组织实施全县广播电视“户户通”等公益性广播电视工程项目；指导管理全县广播电视科学技术工作；做好广播电视节目安全播出和技术工作，按上级有关规定转播和传输上级广播台、电视台节目；经营广播电视等媒体的广告业务。大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；加强广播电视队伍建设，负责县广播电视台内部人财物的纺一管理；指导、协调各乡镇广播电视宣传、技术、事业等业务；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县广播电视台2019年度部门预算包括厅（局）本级预算和厅（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

1、全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

2、建立健全广播电视台节目播出审批制度和广告播出审批制度；

3、坚持做好民生栏目《百信热线》，为更好的为百姓服务；

4、加强应急广播维护，确保应急广播正常运行。

4、强力推进数字电视整转工作；

5、深入推进制度改革；

6、承办县委、县政府交办的其他工作。 

第二部分 2019年部门预算表

 说明：泗县广播电视台没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据

 说明：泗县广播电视台没有政府购买服务拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县广播电视台2019年财政拨款收支预算887.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款887.08万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入887.08万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出830.60万元，占93.63%；社会保障和就业支出0.00万元，占0%；卫生健康支出28.18万元，占3.17%；住房保障支出28．29万元，占3.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县广播电视台2019年一般公共预算拨款887.08万元，比2018年预算拨款增加148.41万元，增长20%，主要原因：一是应急广播费用纳入年预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0%；卫生健康支出28.18万元，占3.17%；住房保障支出28．29万元，占3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算150.00万元，比2018年预算增加150.00万元，增长100%，增长原因主要是是预算没安排项目资金。

2.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算680.61万元，比2018年预算增减少58.06万元，下降7.86%，下降原因主要是压缩广播基本支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算28.18万元，比2018年预算增加28.18万元，增长100%，增长原因主要是预算没安排项目资金。

4.住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算28.30万元，比2018年预算减少0.69万元，下降2.4%，下降原因主要县财政统一代列支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县广播电视台2019年一般公共预算基本支出887.09万元，其中：

工资福利支出404.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出50.51万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.08万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排支出。                                                                                                                                                 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视台2019年收支总预算887.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县广播电视台2019年收入预算887.09万元，其中：一般公共预算拨款收入837.09万元，占100%，比2018年预算拨款增加148.41万元，增长20%，主要原因：一是应急广播费用纳入年预算拨款；财政专户管理非税收入50万元，占5.63%，与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县广播电视台2019年支出预算887.09万元，比2018年预算增加148.41万元，增长20%，增长原因主要是应急广播费用纳入年预算拨款。其中，基本支出420.61万元，占47.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出410.00万元，占46.22%，主要用于应急广播运行维护及其他广播电视支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县广播电视台2019年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

泗县广播电视台2019年政府采购预算总额0.00万元。与2018年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县广播电视台共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值50.00万元以上的通用设备1台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，与2018年持平。

（四）绩效目标设置情况。

泗县广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。