泗县广播电视台2020年部门预算公开

泗县广播电视台2020年部门预算 

2020年1月 

目 录 

第一部分 部门概况 

1.主要职责 

2.部门预算单位构成 

3.2020年度主要工作任务 

第二部分 2020年部门预算表 

1.泗县广播电视台2020年财政拨款收支总表 

2.泗县广播电视台2020年一般公共预算支出表 

3.泗县广播电视台2020年一般公共预算基本支出表 

4.泗县广播电视台2020年政府性基金预算支出表 

5.泗县广播电视台2020年国有资本经营预算支出表 

6.泗县广播电视台2020年收支总表 

7.泗县广播电视台2020年收入总表 

8.泗县广播电视台2020年支出总表 

9.泗县广播电视台2020年政府采购支出表 

10.泗县广播电视台2020年政府购买服务支出表 

第三部分 2020年部门预算情况说明 

1.关泗县广播电视台于2020年财政拨款收支预算总体情况说明 

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明 

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况 

一、主要职责 

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策上，为县委、县政府工作大局和中心工作服务；办好健身向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；制定本县广播电视事业和产业发展规划并负责组织实施；负责组织实施全县广播电视“户户通”等公益性广播电视工程项目；指导管理全县广播电视科学技术工作；做好广播电视节目安全播出和技术工作，按上级有关规定转播和传输上级广播台、电视台节目；经营广播电视等媒体的广告业务。大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；加强广播电视队伍建设，负责县广播电视台内部人财物的纺一管理；指导、协调各乡镇广播电视宣传、技术、事业等业务；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，县广播电视台2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。 

三、2020年度主要工作任务 

1、全面宣传党的十九大精神； 

2、围绕县委、县政府中心工作做好新闻宣传； 

3、继续推进应急广播建设； 

4、加快推进广播电视制播能力建设； 

5、持续推进广电事业、产业发展； 

6、加快融媒体建设；   

第二部分 2020年部门预算表 

说明:泗县广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：泗县广播电视台没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。  

说明：泗县广播电视台没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算安排的支出，故本表无数据。  

说明：泗县广播电视台没有政府购买服务拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。  

第三部分 2020年部门预算情况说明 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明 

泗县广播电视台2020年财政拨款收支预算949.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款949.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入949.36万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出26.82万元，占2.82%；住房保障支出28.35万元，占2.99%；文化旅游体育与传媒支出894.18万元，占94.19%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 

泗县广播电视台2020年一般公共预算拨款949.36万元，比2019年预算拨款增加62.27万元，增加7.02%，主要原因是：1、融媒体建设；2、人员工资上涨。 

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

卫生健康支出26.82万元，占2.82%；住房保障支出28.35万元，占2.99%；文化旅游体育与传媒支出894.18万元，占94.19%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）2020年预算894.18万元，比2019年预算增加63.57万元，增长7.65%，增长原因主要是：机器设备需要更新，融媒体建设。 

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算26.82万元，比2019年预算减少1.36万元，下降0.048%，减少原因主要是：压缩开支。 

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算28.35万元，比2019年预算增加0.05万元，增长0.0018%，增长原因主要是：人员工资增加。 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 

泗县广播电视台2020年一般公共预算基本支出489.36万元，其中： 工资福利支出419.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 商品和服务支出54.16万元，主要包括：办公费、印刷费、、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助15.22万元，主要包括：离休费、退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 

泗县广播电视台2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明 

泗县广播电视台2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

六、关于2020年收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，泗县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县广播电视台2020年收支总预算949.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。 

七、关于2020年收入预算情况说明 

泗县广播电视台2020年收入预算949.36万元，其中：一般公共预算拨款收入949.36万元，占100%，比2019年预算增加62.27万元，增长7.02%，增长原因主要是：广播电视事业支出增加，人员工资上涨。 

八、关于2020年支出预算情况说明 

泗县广播电视台2020年支出预算949.36万元，比2019年预算增加62.27万元，增长7.02%，增长原因主要是：人员工资上涨。其中，基本支出489.36万元，占51.55%，主要用于广播电视事业支出以及卫生健康和住房公积金支出；项目支出460万元，占48.45%，主要用于融媒体建设支出。

九、关于2020年国有资产占用使用情况 

泗县广播电视台2020年国有资产总额826.29万元，其中：办公用房面积5142.1平方，价值120万元；车辆合计4辆，价值57.76万元；办公设备35.9万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等760.9万元。

十、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。 

1.“泗许高速及府前广场大屏运行经费”项目。 

（1）项目概述。为保障泗许高速及府前广场两块大屏正常运行，丰富百姓业余生活，宣传党的方针政策，服务全县人民。 

（2）立项依据。泗广字〔2016〕74号 

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日 

（4）项目内容。为保障泗许高速及府前广场两块大屏正常运行，丰富百姓业余生活，宣传党的方针政策，树立泗县对外形象，服务全县人民。 

（5）年度预算安排。200万元 

（6）绩效目标和指标。通过宣传泗县风土人情及优越的地理环境，树立良好的泗县形象，为泗县招商引资做好宣传工作。 

项目支出绩效目标表

2.“政府应急广播运行维护费”项目。 

（1）项目概述。保证非常时期全县应急广播正常运行。 

（2）立项依据。泗广〔2018〕30号  

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日 

（4）项目内容。为了保证全县应急广播正常运行，更好的宣传党的方针政策、及时宣传县委、县政府的方针政策，更好的服务于广大群众，丰富广播群众日常生活。 

（5）年度预算安排。150万元 

（6）绩效目标和指标。确保政府应急广播长期响，优质响，全覆盖，村村通。 

项目支出绩效目标表 

（二）机关运行经费。 

泗县广播电视台2020年无机关运行经费。 

（三）政府采购情况。 

泗县广播电视台2020年单位政府采购预算总额0万元，与2019年持平。

（四）绩效目标设置情况。 

泗县广播电视台2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 

  第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。 

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。