泗县招商局2018年部门预算说明

泗县招商局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

 泗县招商局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,研究国家宏观经济政策导向，提出促进县域经济发展的工作建议，拟定招商引资各项政策措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。
3、建立招商引资目标任务考核体系，拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇和县直部门招商引资工作考评考核，组织落实招商引资各项优惠政策的申请受理、验收确认和执行兑现，对招商引资项目落实情况进行督促检查。

4、负责全县招商引资工作统计、信息搜集和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

5、牵头组织全县境内外县委、县政府主办的重大招商引资活动。

6、统一指导、协调全县驻外招商机构的招商引资工作，协助有关部门组织建设全县招商引资专业队伍，并承担业务指导工作。

7、负责为投资客商提供服务，会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷。

8、负责投资者咨询、接待和服务工作，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、完成县委县政府下达的招商引资任务。

2.完成县人大、县政协交办的代表议案、建议和委员提案办理工作。

3.完成县政府下达的目标管理绩效考核指标。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县招商局2018年收支总预算191.92万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县招商局2018年收入预算191.92万元，其中：一般公共预算拨款收入191.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县招商局2018年支出预算191.92万元，其中：基本支出101.92万元，占53.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占46.89%，主要用于招商引资等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县招商局2018年财政拨款收支预算191.92万元。收入来自本年一般公共预算拨款191.92万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务180.84万元，占94.23%；医疗卫生支出5.44万元，占2.83%；住房保障支出5.64万元，占2.94%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县招商局2018年一般公共预算财政拨款191.92万元，其中：一般公共服务180.84万元，占94.23%；医疗卫生支出5.44万元，占2.83%；住房保障支出5.64万元，占2.94%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出191.92万元，比2017年增加3.64万元，增长0.19%，增长原因主要是人员增加，工资增长。其中，“行政运行”预算90.84万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；“招商引资”预算90万元，主要用于完成招商引资工作任务等支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出5.44万元，比2017年增加0.57万元，增长11.7%，增长原因主要是人员增加，工资增长。其中：“行政单位医疗”预算5.44万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出5.64万元，比2017年减少1.34万元，下降19.2%，减少原因主要是住房公积金提取比例下调。其中：“住房公积金”预算5.64万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县招商局2018年一般公共预算基本支出101.92万元，其中：工资福利支出81.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出17.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助1.05万元，主要包括：医疗费补助。其他资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县招商局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县招商局2018年度“三公”经费支出预算为35.5万元，比上年预算增加10万元。主要原因是招商引资活动增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是泗县招商局无因公出国（境）费需求。

（二）公务接待费支出35.5万元，比上年预算增加10万元。主要原因是招商引资活动增多。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位参加公车改革，无公务用车。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元。公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是单位参加公车改革，无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算17.82万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县招商局政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县招商局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分  2018年部门预算表

1. 泗县招商局2018年部门收支预算总表

2. 泗县招商局2018年部门收入预算总表

3. 泗县招商局2018年部门支出预算总表

4. 泗县招商局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县招商局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县招商局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县招商局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县招商局2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县招商局2018年部门预算表