泗县招商局2019年部门预算说明

泗县招商局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县招商局2019年财政拨款收支总表

2.泗县招商局2019年一般公共预算支出表

3.泗县招商局2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县招商局2019年政府性基金预算支出表

5.泗县招商局2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县招商局2019年收支总表

7.泗县招商局2019年收入总表

8.泗县招商局2019年支出总表

9.泗县招商局2019年政府采购支出表

10.泗县招商局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,研究国家宏观经济政策导向，提出促进县域经济发展的工作建议，拟定招商引资各项政策措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。
    3、建立招商引资目标任务考核体系，拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇和县直部门招商引资工作考评考核，组织落实招商引资各项优惠政策的申请受理、验收确认和执行兑现，对招商引资项目落实情况进行督促检查。

4、负责全县招商引资工作统计、信息搜集和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

5、牵头组织全县境内外县委、县政府主办的重大招商引资活动。

6、统一指导、协调全县驻外招商机构的招商引资工作，协助有关部门组织建设全县招商引资专业队伍，并承担业务指导工作。

7、负责为投资客商提供服务，会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷。

8、负责投资者咨询、接待和服务工作，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

1、完成县委县政府下达的招商引资任务。

2.完成县人大、县政协交办的代表议案、建议和委员提案办理工作。

3.完成县政府下达的目标管理绩效考核指标。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：“泗县招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

说明：“泗县招商局没有部门政府采购拨款收入，也没有部门政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表10

说明：“泗县招商局没有部门政府购买服务拨款收入，也没有部门政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县招商局2019年财政拨款收支预算201.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款201.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入201.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出188.89万元，占93.96%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出6.09万元，占3.03%；住房保障支出6.06万元，占3.01%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县招商局2019年一般公共预算拨款201.04万元，比2018年预算拨款增加9.12万元，增长4.75%，主要原因是人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出188.89万元，占93.96%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出6.09万元，占3.03%；住房保障支出6.06万元，占3.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算98.89万元，比2018年预算增加8.05万元，增长8.86%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算90万元，与2018年预算持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.09万元，比2018年预算增加0.65万元，增长11.95%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.06万元，比2018年预算增加0.42万元，增长7.4%，增长原因主要是人员增加，工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县招商局2019年一般公共预算基本支出98.89万元，其中：

工资福利支出86.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出20.75万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助2.08万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。资本性支出2.00万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

泗县招商局2019年政府性基金预算拨款万元，比2018年预算拨款增加0万元，增长0%。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县招商局2019年收支总预算201.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入201.04万元，支出包括：一般公共服务支出188.89万元、卫生健康支出6.09万元、住房保障支出6.06万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县招商局2019年收入预算201.04万元，其中：一般公共预算拨款收入188.89万元，占93.96%，比2018年预算增加8.05万元，增长4.45%，增长原因主要人员增加，工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县招商局2019年支出预算201.04万元，比2018年预算增加9.12万元，增长4.75%，增长原因主要是人员增加，工资调整。其中，基本支出111.04万元，占55.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占44.77%，主要用于招商引资。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商专项经费”项目。

（1）项目概述。在经济下行压力增大的情况下，为进一步做好泗县招商引资工作，2019年将进一步加大招商引资力度，扩大泗县在沿海经济发达地区的影响。2019年拟在经济发达地区召开4次招商推介会；印刷一批招商资料手册；县领导招商周活动经费。

（2）立项依据。县委、县政府招商引资工作会议精神

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。召开4次招商推介会；招商资料手册；县领导招商周活动经费。

（5）年度预算安排。90万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算188.89万元，比2018年增加8.05万元，增长4.45%，增长主要原因是人员增加，工资调整。

（三）政府采购情况。

泗县招商局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县招商局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款90万元。

泗县招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。