宿州市泗县招商局2018年部门决算情况

宿州市泗县招商局2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 宿州市泗县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县招商局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

泗县招商局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县招商局概况

一、部门职责

根据《中共泗县县委、泗县人民政府〈关于泗县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（泗发〔2015〕13号）和《关于调整泗县部分事业单位机构编制事项的批复》(宿编〔2016〕15号)，设置泗县招商局，为县政府直属事业单位。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,研究国家宏观经济政策导向，提出促进县域经济发展的工作建议，拟定招商引资各项政策措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。
3、建立招商引资目标任务考核体系，拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇和县直部门招商引资工作考评考核，组织落实招商引资各项优惠政策的申请受理、验收确认和执行兑现，对招商引资项目落实情况进行督促检查。

4、负责全县招商引资工作统计、信息搜集和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

5、牵头组织全县境内外县委、县政府主办的重大招商引资活动。

6、统一指导、协调全县驻外招商机构的招商引资工作，协助有关部门组织建设全县招商引资专业队伍，并承担业务指导工作。

7、负责为投资客商提供服务，会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷。

8、负责投资者咨询、接待和服务工作，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县招商局设4个内设机构：

1、办公室

协助局领导处理机关日常工作，综合协调各股室的工作关系；负责制定机关各项工作制度并督促落实；负责文秘、机要、政务信息、档案管理；负责人事编制管理和离退休老干部服务；负责机关党建、效能建设、文明创建、扶贫、计划生育工作；负责人大、政协提案的答复；负责后勤、财务、会议组织、印章管理及信访接待等工作。

2业务股

研究国家产业政策和产业发展方向，拟订全县招商引资有关政策；围绕全县优势产业优势资源，牵头编制全县招商引资总体规划、年度计划，拟定工作目标及奖惩方案；组织参加国家、省、市举办的招商洽谈会，筹办县政府举办的各种招商活动；发布全县招商项目，组织和参与相关项目的洽谈、联络及跟踪服务；负责建立重大招商项目、重要客商信息资源库，制定完善县产业招商目录；负责全县在谈大项目动态统计、跟踪、推进工作；受委托代办外商投资企业设立、登记、注册及报批业务；联系外地驻泗大企业办事机构；负责指导开展以商招商工作。

3、综合股

建立招商引资目标任务考核体系，负责招商引资考核、认定工作；配合兑现招商引资优惠政策及规范性合同文书把关；定期汇总通报招商引资工作进展，负责考核全县招商引资任务完成情况；负责对全县招商人员的培训和指导；收集整理全县招商动态，对全县招商责任单位的招商引资工作进行督查考核，负责全县招商引资统计分析、汇总上报和编发通报；负责建立招商网络，指导我县驻外招商机构及招商小分队工作；负责收集各系统项目资料，筛选、论证确定招商项目，配合有关部门建立健全招商项目库，编写投资指南和项目册；负责对外招商宣传工作；建立健全网上招商；负责管理网站、微信等宣传信息平台，及时发布、更新网上招商信息；协助做好安商工作，配合县直有关部门，处理客商投诉事件，维护投资者合法权益。

4、招商引资大项目服务中心

负责重大项目的招商引资，重点攻坚行业带动型、龙头型、科技型大企业、大项目；负责招商引资重点产业、企业及客户资源信息研究工作，提出招商引资重点产业、区域、企业等意见；负责重大项目督查调度工作；负责重大项目交办、督办、服务工作；承办县招商局交办的其他工作。

从决算单位构成看，宿州市泗县招商局2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入宿州市泗县招商局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县招商局2018年度部门决算表

宿州市泗县招商局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县招商局2018年决算和“三公”经费公开表.XLS

第3部分宿州市泗县招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2141.21万元。与2017年相比，收、支总计各减少290.67万元，下降12%，主要原因是对企业的奖补减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计823.6万元，其中：财政拨款收入823.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计823.6万元，其中：基本支出140.71万元，占17.1%；项目支出682.89万元，占82.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2141.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2141.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少290.67万元，下降12%，主要原因是对企业的奖补减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入823.6万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少282.02万元，下降25.5%。主要原因是对企业的奖补减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出823.6万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.02万元，下降25.5%。主要原因是对企业的奖补减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出823.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.6万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.92万元，支出决算为823.6万元，完成年初预算的429.1%。决算数大于预算数的主要原因是对企业的奖补增加。其中:基本支出140.71万元，占17.1%；项目支出682.89万元，占82.9%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.92万元，支出决算为140.21万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90万元，支出决算为682.89万元，完成年初预算的758.8%，决算数大于预算数的主要原因是对企业的奖补增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的5000%。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出140.21万元，其中人员经费137.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3.13万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、办公设备购置等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县招商局机关运行经费支出3.13万元，比2017年减少67.23万元，下降95.5%，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县招商局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县招商局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，泗县招商局没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。