泗县投资促进中心2021年部门预算

泗县投资促进中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县投资促进中心2021年财政拨款收支总表

2.泗县投资促进中心2021年一般公共预算支出表

3.泗县投资促进中心2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县投资促进中心2021年政府性基金预算支出表

5.泗县投资促进中心2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县投资促进中心2021年收支总表

7.泗县投资促进中心2021年收入总表

8.泗县投资促进中心2021年支出总表

9.泗县投资促进中心2021年政府采购支出表

10.泗县投资促进中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，研究国家宏观经济政策导向，提出促进县域经济发展的工作建议，拟定招商引资各项政策措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、建立招商引资目标任务考核体系，拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇和县直部门招商引资工作考评考核，组织落实招商引资各项优惠政策的申请受理、验收确认和执行兑现，对招商引资项目落实情况进行督促检查。

4、负责全县招商引资工作统计、信息搜集和招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期统计、通报各乡镇、县直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。

5、牵头组织全县境内外县委、县政府主办的重大招商引资活动。

6、统一指导、协调全县驻外招商机构的招商引资工作，协助有关部门组织建设全县招商引资专业队伍，并承担业务指导工作。

7、负责为投资客商提供服务，会同有关部门协调解决外商投资企业在投资和生产经营中遇到的困难和矛盾纠纷。

8、负责投资者咨询、接待和服务工作，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县投资促进中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县投资促进中心	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

县委、县政府决定把2021年确定为“招商引资突破年”。我们将认真学习贯彻十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会主要讲话精神，聚焦国家、省、市战略部署，围绕“全市争第一、全省争上游、全面促振兴”的奋斗目标，实施招商引资突破行动，把我县全力打造为安徽省融入长三角的桥头堡，建设成为皖北发展示范区、引领区。

2021年，我中心主要工作任务如下：全年引进到位资金150亿元，力争实现200亿元。新签约亿元以上项目60个，其中5亿元以上项目12个，10亿元以上项目10个。新开工亿元以上项目50个，其中5亿元以上项目10个，10亿元以上项目8个。全年引进利用外资项目2个，其中1000万美元以上项目1个，5000万美元以上项目1个。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县投资促进中心2021年财政拨款收支预算160.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款160.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入160.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出151.30万元，占94.05%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.96万元，占2.46%；住房保障支出5.61万元，占3.49%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县投资促进中心2021年一般公共预算拨款160.86万元，比2020年预算拨款减少2.48万元，下降1.51%，主要原因是：严守中央八项规定精神，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出151.30万元，占94.05%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.96万元，占2.46%；住房保障支出5.61万元，占3.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算90万元，比2020年预算一致。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算61.3万元，比2020年预算减少3.94万元，下降6.03%，下降原因主要是：严守中央八项规定精神，厉行节约。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.61万元，比2020年预算增加1.52万元，增长37.16%，增长原因主要是：人事调整，2021年我中心新增4名工作人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.96万元，比2020年预算减少0.05万元，下降1.24%，下降原因主要是：严守中央八项规定精神，厉行节约。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县投资促进中心2021年一般公共预算基本支出70.86万元，其中：

工资福利支出57.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出12.28万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.3万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县投资促进中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县投资促进中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县投资促进中所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县投资促进中心2021年收支总预算160.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县投资促进中心2021年收入预算160.86万元，其中：一般公共预算拨款收入160.86万元，占100%，比2020年预算减少2.48万元，下降1.51%，下降原因主要是：严守中央八项规定精神，厉行节约。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县投资促进中2021年支出预算160.86万元，比2020年预算减少2.48万元，下降1.51%，下降原因主要是：严守中央八项规定精神，厉行节约。其中，基本支出70.86万元，占44.05%，主要用于行政运行、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出90万元，占55.95%，主要用于招商引资。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商小组专项招商经费”项目。

（1）项目概述。保障顺利完成2021年招商引资任务。

（2）立项依据。为了做好2021年招商引资工作，推动泗县经济发展。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。用于2021年招商工作小组各项经费开支

（5）年度预算安排。50万元。

（6）绩效目标和指标。提供更多就业岗位，促进社会就业；促进社会经济发展，维护社会稳定。

2.“招商业务活动费用”项目。

（1）项目概述。保障顺利完成2021年招商引资任务。

（2）立项依据。为了做好2021年招商引资工作，推动泗县经济发展。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。用于2021年投资促进中心各项经费开支

（5）年度预算安排。40万元。

（6）绩效目标和指标。提供更多就业岗位，促进社会就业；促进社会经济发展，维护社会稳定。

（二）机关运行经费。

泗县投资促进中心2021年机关运行经费财政拨款预算12.28万元，比2020年减少2.23万元，下降15.37%，下降主要原因是：严守中央八项规定精神，厉行节约。

（三）政府采购情况。

泗县投资促进中心2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县投资促进中心2021年国有资产总额0万元，其中：办公用房面积0平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备0万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县投资促进中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。