泗县公共资源交易管理局2019年部门预算

部门公开表10

　               注：2019年泗县公共资源交易管理局没有政府采购服务支出安排，故本表无数据。

                 第三部分 2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年财政拨款收支预算103.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入103.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出94.45万元，占91.58%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.12万元，占4.0%；住房保障支出4.56万元，占4.42%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县公共资源交易管理局2019年一般公共预算拨款103.13万元，比2018年预算拨款减少162.93万元，下降61.24%，主要原因：一是单位有部分自收自支人员没有纳入财政预算，所需工资由2018年单位以前年度结余的自收汇缴非税收入弥补；二是自2017年度2月份起，单位所有收费项目已全部停止，以前年度所收费用已全部开支完毕，无一结余。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出94.45万元，占91.58%；卫生健康支出4.12万元，占4%；住房保障支出4.56万元，占4.42% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算94.5万元，比2018年预算减少168.93万元，下降64.14%，下降原因主要是：招标项目经费大幅下调。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算4.12万元，比2018年预算增加2.8万元，增长212.12%，增长原因主要是：2018年度财拨人员只有2人，2019年度新调入5人，人员增加导致预算增大。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.56万元，比2018年预算增加3.19万元，增长233%，增长原因是：2018年度财拨人员只有2人，2019年度新调入5人，人员增加导致预算增大。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年一般公共预算基本支出73.13万元，其中：

工资福利支出62.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出9.86万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.82万元，主要包括：医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公共资源交易管理局2019年收支总预算103.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入103.13万元。支出包括：一般公共服务支出94.45万元、卫生健康支出4.12万元、住房保障支出4.56万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年收入预算103.13万元，其中：一般公共预算拨款收入94.45万元，占91.58%，比2018年预算减少162.93万元，下降61.24%，下降主要原因：大幅下调招标项目经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县公共资源交易管理局2019年支出预算103.13万元，比2018年预算减少162.93万元，下降61.24%，下降主要原因：一是单位有部分自收自支人员没有纳入财政预算，所需工资由2018年单位以前年度结余的自收汇缴非税收入弥补；二是自2017年度2月份起，单位所有收费项目已全部停止，以前年度所收费用已全部开支完毕，无一结余。

其中，基本支出73.13万元，占70.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占29.09%，主要用于开标专项业务经费，维持正常开标。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招标专项业务经费”项目。

2019年度财政没有提出绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

泗县公共资源交易管理局2019年机关运行经费财政拨款预算94.45万元，比2018年减少168.93万元，下降64.14%，下降主要原因:一是人员减少；二是2018年度招投标系统升级改造，财政后期追加预算。

（三）政府采购情况。

泗县公共资源交易管理局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县公共资源交易管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县公共资源交易管理局2019年项目绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

             第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。