泗县公共资源交易管理局2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年财政拨款收支预算199.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款199.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入199.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出176.82万元，占88.72%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出8.46万元，占4.24%；住房保障支出14.03万元，占7.04%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县公共资源交易管理局2021年一般公共预算拨款199.31万元，比2020年预算拨款增加102.98万元，增长106.9%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出176.82万元，占88.72%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出8.46万元，占4.24%；住房保障支出14.03万元，占7.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算176.82万元，比2020年预算增加87.61万元，增长98.21%，增长原因主要是：人员增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.03万元，比2020年预算增加10.18万元，增长264.42%，增长原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.46万元，比2020年预算增加5.18万元，增长157.93%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年一般公共预算基本支出169.31万元，其中：

工资福利支出147.12万元，主要包括：基本工资61.88万元、津贴补贴18.66万元、奖金0.35万元、伙食补助5.15万元、绩效工资8.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.20万元、职业年金9.35万元、职工基本医疗保险缴费6.73、公务员医疗补助缴费1.73万元、住房公积金14.03万元、其他社会保障缴费0.46。

商品和服务支出22.19万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.6万元、邮电费3.70万元、物业管理费6.19万元、差旅费1万元、维修（护）费4.57万元、工会经费1.04万元、福利费0.09万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公共资源交易管理局2021年收支总预算199.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年收入预算199.31万元，其中：一般公共预算拨款收入199.31万元，占100%，比2020年预算增加102.98万元，增长106.9%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县公共资源交易管理局2021年支出预算199.31万元，比2020年预算增加102.98万元，增长106.9%，增长原因主要是：人员增加。其中，基本支出169.31万元，占84.95%，主要用：人员工资及社会福利；项目支出30万元，占15.05%，主要用于其他商品和服务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.泗县公共资源交易平台运行维护费。

（1）项目概述。服务管理全县范围内的政府采购及工程招投标业务。

（2）立项依据。2021年度预算。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日止。

（4）项目内容。服务及管理全县范围内政府采购及工程招投标业务

（5）年度预算安排：财政拨款30万元。

（6）绩效目标和指标。按照省、市公共资源交易部门的要求，提升和完善我县公共资源交易平台建设，力争完成县政府下达的在市公共资源交易平台建设考核中，完成“全市争一流”的目标。

（二）机关运行经费。

泗县公共资源交易管理局2021年机关运行经费财政拨款预算176.82万元，比2020年增加87.61万元，增长98.21%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

泗县公共资源交易管理局2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县公共资源交易管理局2021年国有资产总额244.7万元，其中：办公用房属于人力资源和社会保障局所有；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备244.7万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县公共资源交易管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。