泗县红十字会2023年度部门决算

泗县红十字会

2023年度部门决算

2024年9月

目    录

第一部分 泗县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及应急救护培训和三献三救宣传项目绩效评价报告

第一部分 泗县红十字会概况

一、部门职责

第一条 根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《安徽省红十字会深化改革方案》（皖政办(2019)22号）《宿州红十字会深化改革方案》（宿政办（2020）8号）和《中共泗县县委 泗县人民政府关于泗县机构改革的实施意见》（泗发（2019）2号），制定本规定。

（一）宣传贯彻国家红十字会工作的有关法律，法规和政策，研究拟定全县红十字会工作发展规划，计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》依法指导全县各级红十字会工作

（三）开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争，武装冲突和自然灾害，事故灾难，公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受难者提供紧急救援和人道救助；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建。

（四）开展应急救护，防灾避险和卫生健康知识宣传，普及，培训；在机关，企业单位，社区，农村，学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与推动无偿献血，遗体和个人器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作，易受损人群进行人道救助，为困难群众提供服务；依法开展社会募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（七）组织开展红十字会志愿服务，红十字青少年工作。

（八）依法开展与国外红十字会组织，红新月会及港，澳，台红十字会组织的合作与交流活动。

（九）完成县委，县政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县红十字会2023年度部门决算仅包括泗县红十字会本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

第二部分 泗县红十字会2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泗县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计49.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计49.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少16.38万元，下降24.84%，主要原因：2022年度起捐赠收入不纳入财政拨款，故2023年度收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计49.57万元，其中：财政拨款收入49.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计49.57万元，其中：基本支出41.46万元，占83.64%；项目支出8.1万元，占16.34%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计49.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计49.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.38万元，下降24.84%，主要原因：2022年度起捐赠收入不纳入财政拨款，故2023年度收支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出49.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.38万元，下降24.84%。主要原因：2022年度起捐赠收入不纳入财政拨款，故2023年度收支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出49.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.1万元，占95.02%;卫生健康（类）支出2.46万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.57万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：已全部支出。其中：基本支出41.46万元，占83.64%；项目支出8.1万元，占16.34%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为46.27万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出41.46万元，其中：人员经费36.54万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金; 公用经费4.92万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县红十字会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金13万元。从评价情况看，本年度年初项目预算总金额为13.0万元，全年预算执行数8.12，执行数为62.4%。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度年初预算金额为59.91万元，全年预算执行数49.87万元，执行率为83.18%。其中：项目预算总金额为13.0万元，全年预算执行数8.12，执行数为62.4%。自评结果合格。

组织对应急救护培训”和“三献三救宣传”、自动体外除颤仪维护经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看根据《关于促进红十字会事业发展意见》《进一步加强全县红十字应急救护工作实施方案》等文件精神设立该项目。“应急救护培训、三献三救宣传”项目主要用于落实开展备灾救灾、应急救护培训、无偿献血、器官遗体捐献、造血干细胞捐献宣传活动以及志愿服务活动。2023年全年预算13万元，支付8.1万元，预算执行率62.4%。

组织对泗县红十字会基本支出等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金49.87万元。从评价情况看本年度年初预算金额为59.91万元，全年预算执行数49.87万元，执行率为83.18%。其中：项目预算总金额为13.0万元，全年预算执行数8.12，执行数为62.4%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“应急救护培训”和“三献三救宣传”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急救护培训和三献三救宣传绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为8万元，执行数为7.74万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量（满分10分，得分10分） 2023年规划编制计划产出1项，实际完成1项，得10分。 2.产出质量（满分15分，得分11分） 2023年完成的规划编制，实际培训人数略有偏差，得分11分。 3.产出时效（满分10分，得分10分） 我会2023年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分10分。 4.产出成本（满分15分，得分11分） 我会2023年规划编制成本均未超出党组会议要求控制金额，但有个别支出因其他指标超出年初预算成本被调整到其他项目中等原因，扣4分，得分11分。取得的主要成效 1.做实应急救护奉献工程 今年，县红十字会围绕“应急救护”核心业务，按照年初预定目标，积极开展应急救护“五进”活动。全年举办应急救护员培训班14期，培训结业922人。一是为贯彻落实县政府《进一步加强全县红十字应急救护工作实施方案》精神，全面完成市红十字会下达的工作任务，6月，我会通过下发《关于报送2023年度红十字应急救护员培训计划的提示函》，进一步推动机关企事业单位、社会组织动员干部职工及社会各界志愿者参加应急救护员培训。二是通过全县青少年防溺水工作领导小组组织大型培训1场。三是举办“世界红十字日”“全国防灾减灾日”“世界急救日”大型宣传活动3场。广泛开展应急救护技能知识普及性培训25场，受益群众1.7万余人。发现的主要问题及原因：2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系项目涉及本单位多方面的工作，目前我会未能完全做到精准管理及统一绩效目标设置标准要求，下一步改进措施：1.我会在项目支出过程中做到立项依据充分，资金管理制定相关部分且符合规范；资金分配使用按照相关文件及会党组会议要求，做到重点突出，公平公正，及时有效，尽量避免散小差的现象。 2.资金使用规范严格，符合各项财经纪律，无截留、挪用现象，资金使用对我会“三救三献宣传”和“应急救护培训”工作有序推进产生积极效益。 3.运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标，为下一年度工作打好基础。

应急救护培训和三献三救宣传项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度应急救护培训和三献三救宣传项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县红十字会2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县红十字会2023年度项目支出绩效自评表