泗县人大常委会办公室2018年部门预算说明

宿州市泗县人大常委会办公室2018年

部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门“三公”经费预算情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 泗县人大常委会办公室2018年部门预算表

1. 泗县人大常委会办公室2018年部门收支预算总表

2. 泗县人大常委会办公室2018年部门收入预算总表

3. 泗县人大常委会办公室2018年部门支出预算总表

4. 泗县人大常委会办公室2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县人大常委会办公室2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县人大常委会办公室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县人大常委会办公室2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县人大常委会办公室2018年部门“三公”经费预算表

 泗县人大办公室2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

根据上述职责，县人大常委会办公室设4个内设机构：

1、信访室

办理、接待人民群众的来信来访，催办、督查常委会交办、转办的信访事项，综合社情民意。

根据市委要求，信访室高配为副科级。

2、秘书股

承担县人大常委会工作报告、文件及其他重要文稿的起草工作，承担县人大常委会领导同志的活动安排、常委会会议、主任会议、党组会议、办公室主任会议的会务安排和记录工作；编辑常委会《会刊》和主任会议纪要；负责县人大及常委会新闻发布和对外宣传工作。

3、综合股

负责文电收发与拟办、档案管理、机要保密、文印、电话通讯、办公自动化管理；负责机关及车队的人事、编制管理与岗位目标考核管理；负责组织开展机关政治和业务学习活动。

4、行政股

负责机关的行政事务、财务管理、来宾接待工作；负责机关的安全保卫和国有资产管理工作;负责机关离退休人员的服务和管理工作。

（二）泗县人大常委会各工作委员会

1、对县人大常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出意见，为常委会审议议案做好准备；

2、向县人大常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工作委员会工作有关的议案的建议；

3、检查了解和研究同本工作委员会工作范围有关的县人民政府的决定、命令、规范性文件和行政措施，县人民政府各局、委员会的文件，乡镇人民代表大会的决议、决定，同宪法、法律、行政法规和本县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定有无抵触，如有抵触，应向常委会或主任会议提出报告；

4、对县人民代表大会和常委会通过的同本工作委员会工作范围有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向常委会或主任会议提出报告；

5、对属于常委会职权范围内的同本工作委员会有关的重大问题，进行调查研究，提出建议；

6、起草或组织有关部门起草与本工作委员会工作有关的决议、决定草案；

7、对拟提请县人大常委会审议的有关决议、决定草案进行研究，并向主任会议汇报；也可以受主任会议委托，向县人大常委会作审查报告或修改意见的说明；

8、对上级人大常委会征求意见的有关法律、法规和规范性文件草案，组织讨论并提出修改意见；

9、办理县人大常委会、主任会议和主任或副主任交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

6、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作等。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人大办公室2018年收支总预算395.4万元，支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县人大办公室2018年收入预算395.4万元，其中：一般公共预算拨款收入395.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县人大办公室2018年支出预算395.4万元，其中：基本支出274.4万元，占69.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出121万元，占30.6%，主要用于人代会等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县人大办公室2018年财政拨款收支预算395.4万元。收入来自本年一般公共预算拨款395.4万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务375.75万元，占95.03%；医疗卫生支出9.82万元，占2.48%；住房保障支出9.83万元，占2.49%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县人大办公室2018年一般公共预算财政拨款395.4万元，其中：一般公共服务375.75万元，占95.03%；医疗卫生支出9.82万元，占2.48%；住房保障支出9.83万元，占2.49%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出375.75万元，比2017年减少64.73万元，下降14.7%，减少原因主要是人员变动和压缩开支。其中，“行政运行”预算254.75万元，主要用于人大事务支出；“其他一般公共服务支出”预算121万元，主要用于人大会议和代表活动支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出9.82万元，比2017年减少2.23万元，下降18.51%，减少原因主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算9.82万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出9.83万元，比2017年减少7.7万元，下降43.92%，减少原因主要是提取住房公积金标准降低。其中：“住房公积金”预算9.83万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县人大办公室2018年一般公共预算基本支出274.4万元，其中：工资福利支出151.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出99.2万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.92万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助等。其他资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县人大办公室2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县人大办公室2018年度“三公”经费支出预算为11万元，比上年预算减少9万元。主要原因是严格执行八项规定，强化经费监控，公务接待一律从简。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是县人大办公室无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出11万元，比上年预算减少9万元。主要原因是严格执行八项规定，强化经费监控，公务接待一律从简。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革车辆由行管局统一调度，不存在公务用车开支。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革，无公车购置计划；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革车辆由行管局统一调度，不存在公务用车开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县人大办公室2018年机关运行经费财政拨款预算99.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县人大办公室政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县人大办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

……

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分泗县人大办公室单位2018年部门预算表

1. 泗县人大办公室2018年部门收支预算总表

2. 泗县人大办公室2018年部门收入预算总表

3. 泗县人大办公室2018年部门支出预算总表

4. 泗县人大办公室2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县人大办公室2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县人大办公室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县人大办公室2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县人大办公室2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县人大办公室2018年部门预算表

001泗县人大办公室2018年部门预算公开表.xls