泗县人大常委会办公室2020年部门预算公开

泗县人大办2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县人大办公室2020年财政拨款收支总表

2.泗县人大办公室2020年一般公共预算支出表

3.泗县人大办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县人大办公室2020年政府性基金预算支出表

5.泗县人大办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县人大办公室2020年收支总表

7.泗县人大办公室2020年收入总表

8.泗县人大办公室2020年支出总表

9.泗县人大办公室2020年政府采购支出表

10.泗县人大办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10..其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办公室2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（二）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

（三）做好县人大常委会机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作。做好县人大常委会领导交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人大办2020年财政拨款收支预算392.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.43万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出368.17万元，占93.82%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.17万元，占3.36%；住房保障支出11.1万元，占2.83%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人大办公室2020年一般公共预算拨款392.43万元，比2019年预算拨款减少12.56万元，下降3.1%，主要原因是：人员调动和退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出368.17万元，占93.82%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.17万元，占3.36%；住房保障支出11.1万元，占2.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算288.17万元，比2019年预算减少14.47万元，减少4.78%，减少原因主要是：人事调动，人员退休。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算80万元，与2019年预算持平，持平原因主要是：该笔资金人大会议费无增减变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算13.17万元，比2019年预算增加0.45万元，增长3.54%，增长原因主要是：工资变动调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.1万元，比2019年预算增加1.46万元，增长15.15%，增长原因主要是：工资变动调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人大办公室2020年一般公共预算基本支出229.43万元，其中：

工资福利支出158.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出60万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助10.85万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人大办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人大办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人大办公室2020年收支总预算392.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县人大办公室2020年收入预算392.43万元，其中：一般公共预算拨款收入392.43万元，占100%，比2019年预算减少12.56万元，下降3.1%，下降原因主要是：人员调动，人员退休。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县人大办公室2020年支出预算392.43万元，比2019年预算减少12.56万元，下降3.1%，下降原因主要是：人员调动。人员退休。其中，基本支出229.43万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163万元，占42%，主要用于人大会议和代表服务工作等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

截至2018年底，泗县人大办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人代会经费”项目。

（1）项目概述。召开县人民代表大会所需经费

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。召开县人民代表大会

（5）年度预算安排。80万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县人大办公室2020年机关运行经费财政拨款预算288.17万元，比2019年减少14.47万元，下降4.8%，下降主要原因是：人事调动，人员退休。

（三）政府采购情况。

泗县人大办公室2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，泗县人大办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县人大办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。