宿州市泗县人大常委会办公室2019年部门决算公开

安徽省宿州市泗县人大常委会办公室

2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县人大常委会办公室

2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算包括：泗县人大常委会办公室本级决算，与预算比较编制范围一致。

纳入安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算表

宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计412.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计412.76万元（含结余分配和年末结转结）。与2018年相比，收、支总计各减少9.12万元，下降2.2%，主要原因：遵守中央八项规定节约开支，压缩人大会议费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计404.73万元，其中：财政拨款收入404.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计404.73万元，其中：基本支出404.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计412.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计412.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.12万元，下降2.2%，主要原因：遵守中央八项规定节约开支，压缩人大会议费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入404.73万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少9.12万元，下降2.2%。主要原因遵守中央八项规定节约开支，压缩人大会议费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出404.73万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.12万元，下降2.2%。主要原因遵守中央八项规定节约开支，压缩人大会议费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出404.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.01万元，占96.9%;卫生健康（类）支出12.72万元，占3.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.99万元，支出决算为404.73万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因遵守中央八项规定节约开支，压缩人大会议费。其中:基本支出283.99万元，占70.1%；项目支出121万元，占29.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.64万元，支出决算为357.37万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是补发2017年一次性奖励。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，压缩人大会议费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是该科目由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出404.73万元，其中：人员经费275.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费129.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度安徽省宿州市泗县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县人大常委会办公室机关运行经费支出129.48万元，比2018年增加68.62万元，增长53%，主要原因是一是补发2017年一次性奖励；二是人大常委会调研、视察活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县人大常委会办公室政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市泗县人大常委会办公室2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：1104580584@qq.com

宿州市泗县人大常委会办公室2019年部门决算公开表.XLS