泗县人大办公室2017年部门决算公开

宿州市泗县人大常委会办公室2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 宿州市泗县人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县人大常委会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宿州市泗县人大常委办公室2017年部门

决算情况

第一部分 宿州市泗县人大常委办公室概况

一、 部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共宿州市委关于进一步加强和改进人大工作的意见》（宿发[2009]15号）和《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发[2010]6号）文件规定，主要职责是：

（一）县人大常委会办公室

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

根据上述职责，县人大常委会办公室设4个内设机构：

1、信访室

办理、接待人民群众的来信来访，催办、督查常委会交办、转办的信访事项，综合社情民意。

根据市委要求，信访室高配为副科级。

2、秘书股

承担县人大常委会工作报告、文件及其他重要文稿的起草工作，承担县人大常委会领导同志的活动安排、常委会会议、主任会议、党组会议、办公室主任会议的会务安排和记录工作；编辑常委会《会刊》和主任会议纪要；负责县人大及常委会新闻发布和对外宣传工作。

3、综合股

负责文电收发与拟办、档案管理、机要保密、文印、电话通讯、办公自动化管理；负责机关及车队的人事、编制管理与岗位目标考核管理；负责组织开展机关政治和业务学习活动。

4、行政股

负责机关的行政事务、财务管理、来宾接待工作；负责机关的安全保卫和国有资产管理工作;负责机关离退休人员的服务和管理工作。

（二）县人大常委会各工作委员会

1、对县人大常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出意见，为常委会审议议案做好准备；

2、向县人大常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工作委员会工作有关的议案的建议；

3、检查了解和研究同本工作委员会工作范围有关的县人民政府的决定、命令、规范性文件和行政措施，县人民政府各局、委员会的文件，乡镇人民代表大会的决议、决定，同宪法、法律、行政法规和本县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定有无抵触，如有抵触，应向常委会或主任会议提出报告；

4、对县人民代表大会和常委会通过的同本工作委员会工作范围有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向常委会或主任会议提出报告；

5、对属于常委会职权范围内的同本工作委员会有关的重大问题，进行调查研究，提出建议；

6、起草或组织有关部门起草与本工作委员会工作有关的决议、决定草案；

7、对拟提请县人大常委会审议的有关决议、决定草案进行研究，并向主任会议汇报；也可以受主任会议委托，向县人大常委会作审查报告或修改意见的说明；

8、对上级人大常委会征求意见的有关法律、法规和规范性文件草案，组织讨论并提出修改意见；

9、办理县人大常委会、主任会议和主任或副主任交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县人大办公室2017年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入宿州市泗县人大办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县人大常委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计491.69万元。与2016年相比，收、支总计各增加23.94万元，增长5.12%，主要原因：一是人员增加，调整工资。二是增加了人大常委会换届费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计483.66万元，其中：财政拨款收入483.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计483.66万元，其中：基本支出435.05万元，占89.95%；项目支出48.61万元，占10.05%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计491.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23.94万元，增长5.12%，主要原因：一是人员增加，调整工资。二是增加了人大常委会换届费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入483.66万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加24.64万元，增长5.37%。主要原因一是人员增加，调整工资。二是增加了人大常委会换届费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出483.66万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.94万元，增长5.21%。主要原因一是一是人员增加，调整工资。二是增加了人大常委会换届费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出483.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.66万元，占100%;

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.06万元，支出决算为483.66万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是增加了人大常委会换届开支。其中:基本支出435.05万元，占89.95%；项目支出48.61万元，占10.05%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为319.48万元，支出决算为403.69万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是增加了人大常委会换届开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为41万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出435.05万元，其中人员经费368.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费66.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市泗县人大办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市泗县人大常委办公室机关运行经费支出66.76万元，比2016年增加6.43万元，增长10.65%，主要原因是人员增加，办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市泗县人大常委办公室政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市泗县人大常委办公室共有车辆6辆（公车改革已移交行管局，实际由行管局调配使用）其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市泗县人大常委办公室无预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县人大常委办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县人大常委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为7.71万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县人大常委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.71万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2016年度决算相比，2017年宿州市泗县人大办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出7.71万元, 与2016年度决算相比，减少2.3万元，下降22.93%。，下降的原因是遵守中央八项规定节省开支。2017年宿州市泗县人大办公室国内公务接待共120批次（其中外事接待0批次），1,200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于常委会调研、会议、视察加班等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少6.03万元，下降100%，下降的原因是公车改革，本年度没有产生公务用车运行维护费。2017年底，宿州市泗县人大办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式：宿州市泗县人大常委办公室政务公开电子邮箱：sxrdb7023296@163.com。

         宿州市泗县人大常委办公室2017年部门决算公开表.XLS