县人大办2016年部门决算公开

附件：

宿州市泗县人大办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

一、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中共宿州市委关于进一步加强和改进人大工作的意见》（宿发[2009]15号）和《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县人民政府机构改革的实施意见》（泗发[2010]6号）精文件规定，主要职责是：

（一）县人大常委会办公室

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

根据上述职责，县人大常委会办公室设4个内设机构：

1、信访室

办理、接待人民群众的来信来访，催办、督查常委会交办、转办的信访事项，综合社情民意。

根据市委要求，信访室高配为副科级。

2、秘书股

承担县人大常委会工作报告、文件及其他重要文稿的起草工作，承担县人大常委会领导同志的活动安排、常委会会议、主任会议、党组会议、办公室主任会议的会务安排和记录工作；编辑常委会《会刊》和主任会议纪要；负责县人大及常委会新闻发布和对外宣传工作。

3、综合股

负责文电收发与拟办、档案管理、机要保密、文印、电话通讯、办公自动化管理；负责机关及车队的人事、编制管理与岗位目标考核管理；负责组织开展机关政治和业务学习活动。

4、行政股

负责机关的行政事务、财务管理、来宾接待工作；负责机关的安全保卫和国有资产管理工作;负责机关离退休人员的服务和管理工作。

（二）县人大常委会各工作委员会

1、对县人大常委会和主任会议交办的议案，进行调查研究，提出意见，为常委会审议议案做好准备；

2、向县人大常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工作委员会工作有关的议案的建议

3、检查了解和研究同本工作委员会工作范围有关的县人民政府的决定、命令、规范性文件和行政措施，县人民政府各局、委员会的文件，乡镇人民代表大会的决议、决定，同宪法、法律、行政法规和本县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定有无抵触，如有抵触，应向常委会或主任会议提出报告；

4、对县人民代表大会和常委会通过的同本工作委员会工作范围有关的决议、决定的执行情况进行调查研究，并向常委会或主任会议提出报告；

5、对属于常委会职权范围内的同本工作委员会有关的重大问题，进行调查研究，提出建议；

6、起草或组织有关部门起草与本工作委员会工作有关的决议、决定草案；

7、对拟提请县人大常委会审议的有关决议、决定草案进行研究，并向主任会议汇报；也可以受主任会议委托，向县人大常委会作审查报告或修改意见的说明；

8、对上级人大常委会征求意见的有关法律、法规和规范性文件草案，组织讨论并提出修改意见；

9、办理县人大常委会、主任会议和主任或副主任交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市泗县人大办公室2016年度部门决算包括部门本级决算，与去年比较无变化。

纳入宿州市泗县人大办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市泗县人大办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计467.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计467.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少4.3万元，降低0.9%，主要原因：人员调整。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计459万元，其中：财政拨款收入459万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计459.7万元，其中：基本支出407.8万元，占89%；项目支出51.9万元，占11%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计467.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计467.7万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4.3万元，降低0.9%，主要原因：人员调整。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入459万元，占本年收入的100%，与2015年比，一般公共预算财政拨款收入减少13万元，降低2.8%。主要原因：人员调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出459.7万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少12.3万元，降低2.6%。主要原因：人员调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为491.36万元，支出决算为459.7万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因一是人员调整；二是部分固定资产未采购齐。其中基本支出407.8万元，占89%；项目支出51.9万元，占11%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.37万元，支出决算为403.3万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为90万元，支出决算数位51.9万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是节省会议开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算为15万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是节省活动开支。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出407.8万元，其中人员经费347.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费60.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度泗县人大办公室运行经费60.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市泗县人大办公室政府采购支出总额23.1万元，其中：政府采购货物支出23.1万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市泗县人大办公室共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市泗县人大办公室没有开展预算绩效管理工作。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县人大办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市泗县人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16万元，完成年初预算的44%，比上年决算减少20万元,下降56%，下降原因是公务接待人次减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为10万元，完成年初预算的50%，公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成年初预算的37.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比无变化。

（二）公务接待费支出10万元, 与2015年度决算相比，减少11万元，下降52%，下降的原因是下降的原因严格按照中央八项规定压缩公务接待支出。2016年泗县人大办公室国内公务接待共111批次，1112人次。经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出6万元，与2015年度决算相比，减少28万元，下降82%，下降的原因2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。 2016年，宿州市泗县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式：宿州市泗县人大办公室政务公开电子邮箱：sxrdb7023296@163.com，联系电话：0557-7022401.

宿州市泗县人大常委办公室.xls