首页 > 信息公开 > 泗县人大常委办公室 > 部门预算

索引号：	/202001-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,其他	发文日期：	2020-01-22
发布机构：	泗县人大常委办公室	文号：
名称：	泗县人大常委会办公室2020年部门预算公开
关键词：

索引号：	/202001-00001
信息分类：	部门预算
内容分类：	综合政务,其他
发文日期：	2020-01-22
发布机构：	泗县人大常委办公室
文号：
名称：	泗县人大常委会办公室2020年部门预算公开
关键词：

泗县人大常委会办公室2020年部门预算公开

发表时间：2020-01-22 17:03 信息来源：泗县人大常委办公室

【字体：大中小】

泗县人大办2020年部门预算

2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县人大办公室2020年财政拨款收支总表

2.泗县人大办公室2020年一般公共预算支出表

3.泗县人大办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县人大办公室2020年政府性基金预算支出表

5.泗县人大办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县人大办公室2020年收支总表

7.泗县人大办公室2020年收入总表

8.泗县人大办公室2020年支出总表

9.泗县人大办公室2020年政府采购支出表

10.泗县人大办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10..其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的会务工作；负责机关的文件、档案、资料、保密、文印、通讯和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

3、承办或参与县人大常委会统一组织的重要执法检查的安排和协调工作，协调有关工作委员会做好对国家和省制定的法律、法规草案征求意见的工作。

4、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

5、承担规范性文件备案审查工作。

6、承担或参与部分县人大及其常委会重要文件、材料的起草、审核工作。

7、负责人大宣传工作，开展县人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

8、收集整理、分析研究、编辑发布人大工作信息，管理图书资料，为县人大常委会领导和有关方面提供信息资料。

9、负责县人大常委会领导重要活动的安排，负责机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

10、负责县人大常委会机关人事管理、政治业务学习。负责机关离退休人员的服务管理工作。

11、负责县人大常委会接待安排工作。

12、负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县人大办公室2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市泗县人大常委会办公室	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）根据县人大常委会主任会议的决定，联络、协调机关各部门工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（二）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民来访。

（三）做好县人大常委会机关人事管理、政治业务学习及机关离退休人员的服务管理工作。做好县人大常委会领导交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算表

表一
2020年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:泗县人大办					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	392.43	392.43
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	368.17	368.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	392.43	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	392.43	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	13.17	13.17
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	11.1	11.1
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）灾害防治及应急管理
		（二十三）预备费
		（二十四）国债还本付息支出
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出

		结转下年

收入总计	392.43	支出总计	392.43	392.43
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二
2020年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:泗县人大办				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	392.43	229.43	163.00
201	一般公共服务支出	368.17	205.17	163.00
20101	人大事务	368.17	205.17	163.00
2010101	行政运行	288.17	205.17	83.00
2010104	人大会议	80.00		80.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17
221	住房保障支出	11.1	11.1
22102	住房改革支出	11.1	11.1
2210201	住房公积金	11.1	11.1

表三
2020年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:泗县人大办		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	22
301	工资福利支出	158.57
30101	基本工资	61.84
30102	津贴补贴	33.91
30103	奖金	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19
30109	职业年金缴费	11.10
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.40
30111	公务员医疗补助缴费	5.77
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	11.10
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	5.00
30209	物业管理费	0.45
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.35
30215	会议费	3.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	0.37
30239	其他交通费用	11.72
303	对个人和家庭的补助	10.85
30302	退休费	7.5
30305	生活补助	3.36

表四

2020年政府性基金预算支出预算表

单位名称:泗县人大办				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县人大办公室2020年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

表五

2020年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:泗县人大办				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县人大办公室2020年国有资本经营收支，故此表无数据。

表六 2020年部门预算总表单位名称:泗县人大办			单位：万元
收入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	392.43	一、一般公共服务支出	368.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	13.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	11.10
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00

本年收入合计	392.43	本年支出合计	392.43
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	392.43	支出总计	392.43
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七
2020年部门收入预算总表
单位名称:泗县人大办												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	392.43		392.43
201	一般公共服务支出	368.17		368.17
20101	人大事务	368.17		368.17
2010101	行政运行	288.17		288.17
2010104	人大会议	80.00		80.00
210	卫生健康支出	13.17		13.17
21011	行政事业单位医疗	13.17		13.17
2101101	行政单位医疗	13.17		13.17
221	住房保障支出	11.10		11.10
22102	住房改革支出	11.10		11.10
2210201	住房公积金	11.10		11.10

表八
2020年部门支出预算总表
单位名称:泗县人大办				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	392.43	229.43	163.00
201	一般公共服务支出	368.17	205.17	163.00
20101	人大事务	368.17	205.17	163.00
2010104	人大会议	80.00		80.00
2010101	行政运行	288.17	205.17	83.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10

表九

2020年政府采购预算表

单位编码

单位名称（采购品目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

注：泗县人大办公室2020年无政府采购预算，故此表无数据。

表九

2020年政府采购服务表

单位：万元

单位编码

单位名称（采购服务项目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

注：泗县人大办公室2020年无政府采购服务，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人大办2020年财政拨款收支预算392.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款368.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.43万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出368.17万元，占93.82%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.17万元，占3.36%；住房保障支出11.1万元，占2.83%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人大办公室2020年一般公共预算拨款392.43万元，比2019年预算拨款减少12.56万元，下降3.1%，主要原因是：人员调动和退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出368.17万元，占93.82%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.17万元，占3.36%；住房保障支出11.1万元，占2.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算288.17万元，比2019年预算减少14.47万元，减少4.78%，减少原因主要是：人事调动，人员退休。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）2020年预算80万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是不存在社会保障和就业支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.1万元，比2019年预算增加1.46万元，增长15.15%，增长原因主要是：工资变动调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算13.17万元，比2019年预算增加0.45万元，增长3.54%，增长原因主要是：工资变动调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人大办公室2020年一般公共预算基本支出229.43万元，其中：

工资福利支出158.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出60万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.85万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人大办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人大办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人大办公室2020年收支总预算392.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县人大办公室2020年收入预算392.43万元，其中：一般公共预算拨款收入392.43万元，占100%，比2019年预算减少12.56万元，下降3.1%，增长原因主要是：人员调动，人员退休。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县人大办公室2020年支出预算392.43万元，比2019年预算减少12.56万元，下降3.1%，下降原因主要是：人员调动。人员退休。其中，基本支出229.43万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163万元，占42%，主要用于人大会议和代表服务工作等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县人大办公室2020年国有资产总额43.3万元，其中：办公用房面积441.04平方，办公用房由县行管局统一安排安排；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备19.46万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等9.18万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代表活动经费”项目。

（1）项目概述。人大代表在闭会期间组织开展执行代表职务的各项活动经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排。

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。县人大常委会组织的县人大代表视察、执法检查和调研工作；县人大常委会组织召开的县人大代表或代表组组长座谈会、代表活动经验交流会；闭会期间的各代表组活动、视察调研工作；无固定工资收入的县人大代表参加会议和闭会期间开展代表活动时，给予交通、误工等适当补助；各乡镇人大代表工作室建设相关费用；组织县人大代表培训相关费用；为县人大代表订阅必要的报刊和印发相关的学习资料；开展代表工作总结、评比、表彰活动；看望生病住院的县人大代表；其它用于代表工作、活动的相关费用。

（5）年度预算安排。41万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“人代会经费”项目。

（1）项目概述。召开县人民代表大会所需经费

（2）立项依据。《中华人民共和国代表法》及县人大工作安排

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。召开县人民代表大会

（5）年度预算安排。80万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

泗县人大办公室2020年机关运行经费财政拨款预算288.17万元，比2019年减少14.47万元，下降4.8%，下降主要原因是：人事调动，人员退休。

（三）政府采购情况。

泗县人大办公室2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，泗县人大办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县人大办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扫描二维码随身看资讯

正在阅读：泗县人大常委会办公室2020年部门预算公开

微博

微信

打印本页关闭窗口