泗县政协办2015年部门决算情况

泗县政协办2015年部门决算情况

2016年9月

目 录

第一部分 泗县政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015年泗县政协办决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泗县政协办决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

泗县政协办2015年部门决算情况

第一部分 泗县政协办概况

一、 部门职责

根据泗县县委办公室《关于印发泗县政协机关机构设置、主要职责和人员编制规定的通知》（泗办秘[2010]46号）文件规定，主要职责是：   

(一)县政协办公室。办公室是县政协的综合办事机构，其主要职责是：

l、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作；

2、起草县政协委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件；

3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作；

4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门，联系工商联和其它政协参加单位，协调有关工作；

5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作；

6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策，调查研究全县政协工作；

7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作，负责接待政协委员和各界人士的来信、来访；

8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作；

9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作；

10、承办县政协领导交办的其它工作。

(二)县政协专委会工作室。专委会工作室是县政协各专门委员会的办事机构。主要职责是：

l、协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施；

2、负责专委会各类会议、活动的联系和会务服务工作；

3、负责专委会的调查报告等材料的起草工作；

4、负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议，并了解落实情况；

5、负责县政协委员的联系服务工作；

6、密切与市政协及兄弟县、区政协专门委员会及办事机构的联系，加强与有关部门和单位的互相配合。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县政协2015年度部门决算仅就单位本级决算。

第二部分  2015年泗县政协办决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 泗县政协办2015年度部门决算说明

一、2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计341.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计341.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加73.19万元，增长21.45%，主要原因：一是人员工资增加；二是年初结转结余。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计330.55万元，其中：财政拨款收入330.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占10%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计340.79万元，其中：基本支出288.06万元，占84.52%；项目支出52.73万元，占15.47%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计341.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计341.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加73.19万元，增加21.45%，主要原因：主要原因：一是人员工资增加；二是年初结转结余。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出340.79万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加72.79万元，增加27.16%。主要原因一是人员工资增加；二是年初结转结余。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为224.78万元，支出决算为340.79万元，完成年初预算的151.61%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是年初结转结余。其中基本支出288.06万元，占84.52%；项目支出52.73万元，占15.47%。具体情况如下：

“一般公共服务”2015年度决算340.79万元，比2014年增加72.79万元，增长27.16%，主要原因一是人员工资增加；二是年初结转结余。其中：“行政运行”决算266.22万元，主要用于本单位基本支出。“其他一般公共服务支出”决算74.57万元，主要用于本级政协开展监督工作的支出；政协委员开展各类视察、调研等方面的支出及其他政协事务支出；用召开人民政治协商会议等专门会议的支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出288.06万元，其中人员经费232.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.69万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县政协办2015年没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度泗县政协办机关运行经费55.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度泗县政协办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，泗县政协办共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度泗县安全生产监督管理局机关没有开展此项工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件： 2015年政协办决算表.xls