泗县县委编办2020年部门预算公开

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表

2.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出表

3.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出表

4.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出表

5.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年国有资本经营预算支出表

6.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年收支总表

7.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年收入总表

8.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年支出总表

9.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年政府采购支出表

10.中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实。

（二）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核县委、县政府部门和县人大、政协、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的职能配置、机构设置和人员编制方案。

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡、镇的职责分工。

（六）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关、乡镇党政机关及全县各类事业单位的机构设置与调整方案。

（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（九）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（十）协调推进权责清单制度。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作，深化权责清单制度体系建设。

（十一）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十二）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作。

（十三）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年度部门预算包括：部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、深化综合行政执法改革。认真落实中央及省市关于加强市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法文件精神，相对集中行政处罚权、行政强制权，依法推进综合执法改革，统筹配置行政处罚职能和执法资源，大幅减少执法队伍。

2、探索优化乡镇行政管理体制和乡镇事业机构改革。围绕构建更好服务群众、简约高效的基层组织架构，坚持优化协同高效的原则，统筹优化和综合设置乡镇党政机构、事业单位，合理确定机构职责和人员编制，确保高效履职。推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，推动基层执法队伍和力量整合，逐步实现基层一支队伍管执法。理顺县级部门与乡镇关系，坚持条块结合、以块为主的原则，把条的管理和块的治理协同起来。

3、继续做好从事经营活动事业单位改革。按照中央及省委、市委关于生产经营类事业单位改革的要求，拓宽改革思路，采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团、转为公益服务机构等方式，积极稳妥推进改革。

4、深化清单制度建设。健全权责清单动态调整管理机制，不断完善权责事项名称、类型、依据等，进一步简化办事程序、优化办事流程、压缩办事时限。强化权责清单对权力运行的制约作用，完善全过程标准化的权力运行监管机制。以权责清单为主线推进公共服务清单和中介服务清单优化完善工作，补齐服务短板，提升服务效能。

5、加强机构编制动态管理。适应本县经济社会发展需要，深入加强调查研究，进一步优化编制资源配置，努力解决空编不用和无编可用的结构性矛盾，最大限度地使各部门人员编制与工作任务相适应。

6、积极完成全面深化改革有关任务。认真贯彻落实中央和省、市、县关于全面深化改革的决策部署，充分发挥机构编制部门在改革中的职能作用，认真做好县转变职能协调小组、县社会事业体制改革小组日常工作，当好改革的“排头兵”，使机构编制工作更好地适应新时期各项改革的需要。

7、进一步加大学习力度。更加深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，创新学习方式，提升学习效果，进一步加强自身建设，不断提高队伍素质，更好地适应新时期机构编制工作需要。

8、完成县委、县政府部署的其他工作任务。

第二部分 2020年部门预算表

表二

表三

表四

备注说明：中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

表六

表七

表八

表九

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年政府采购预算表

单位：万元

备注说明：中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年无政府采购预算支出，故本表无数据。

表十

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年政府购买服务表

                                                                                                                               单位：万元

备注说明：中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年无政府政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算117.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款117.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入117.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出106.09万元，占90.44%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.1万元，占4.35%；住房保障支出6.12万元，占5.21%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算拨款117.3万元，比2019年预算拨款增加17.19万元，增长17.17%，主要原因是：一是人员增加，二是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出106.09万元，占90.44%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.1万元，占4.35%；住房保障支出6.12万元，占5.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算106.09万元，比2019年预算增加15.33万元，增长16.89%，增长原因主要是：一是人员增加，二是工资调整。。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.12万元，比2019年预算增加1.2万元，增长24.39%，增长原因主要是：人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.1万元，比2019年预算增加0.66万元，增长14.86%，增长原因主要是：人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出111.4万元，其中：

工资福利支出85.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出26.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年收支总预算117.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年收入预算117.3万元，其中：一般公共预算拨款收入117.3万元，占100%，比2019年预算增加17.19万元，增长17.17%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年支出预算117.3万元，比2019年预算增加17.19万元，增长17.17%，增长原因主要是：人员增加。其中，基本支出106.09万元，占90.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.9万元，占5.03%，主要用于中文域名缴费。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年国有资产总额118.65万元，其中：办公用房面积276.83平方，价值 83万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备35.65万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党政机关事业单位中文域名注册费”项目。

（1）项目概述。用于泗县机关事业单位中文域名注册。

（2）立项依据。《关于印发<党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案>的通知》（公信安〔2015〕2562号，《关于抓紧做好党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作的通知》（皖编办〔2015〕139号）

（3）起止时间。2020年1月-2020年12月

（4）项目内容。各申请单位登录中央编办政务公益域名注册管理中心网站，采取网上申报的方式，申请注册政务或公益中文域名。

（5）年度预算安排。5.9万元

（6）绩效目标和指标。开展域名注册和网站挂标工作是加强互联网网站管理的重要举措，事关国家安全和网络空间安全，公安部、中央网信办、中央编办、工业和信息化部联合开展党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动，明确要求实现中文域名注册和网站标识加挂“两个全覆盖”。

（二）机关运行经费。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算26.22万元，比2019年增加5.07万元，增长23.97%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，泗县机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

中共泗县县委机构编制委员会办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。