安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开

安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算















2020年9月
目  录

第一部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（1）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实；
（2）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；
（3）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；
（4）审核县委、县政府部门和县人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制方案；
（5）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡、镇的职责分工；
（6）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关、乡镇党政机关及全县各类事业单位的机构设置与调整方案；
（7）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；
（8）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作；
（9）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；
（10）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；
（11）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作；
（12）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算包括：泗县县委编办本级决算，与预算比较，没有增减变动。
纳入宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县县委机构编制委员会办公室本级

第二部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表
宿州市泗县机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第三部分 安徽省宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计116.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计116.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加31.24万元，增长36.5%，主要原因：一是调资；二是人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计116.8万元，其中：财政拨款收入116.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计116.8万元，其中：基本支出116.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计116.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计116.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.24万元，增长36.5%，主要原因：一是调资；二是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入116.8万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加31.24万元，增长36.5%。主要原因一是调资；二是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出116.8万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.24万元，增长36.5%。主要原因是人员增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出116.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.36万元，占96.2%;卫生健康（类）支出4.44万元，占3.8%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.11万元，支出决算为116.8万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资；二是人员增加。其中:基本支出116.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.76万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是支出2017年一次性奖励、工资增长和人员增加。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出116.8万元，其中：人员经费80.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金；公用经费35.94万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，中共泗县县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出35.94万元，比2018年增加12.21万元，增长51.5%，主要原因是人员增加。。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共泗县县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，中共泗县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明
宿州市中共泗县县委机构编制委员会办公室2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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