宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市泗县泗县机构编制委员会办公室2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

根据县委、县政府《关于泗县人民政府机构改革方案的实施意见》（泗发【2010】6号）精神，泗县编办主要职责如下：

（1）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定本县机构编制管理的规范性意见，并督促落实；

（2）负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；

（3）负责全县党政机关，人大、政协机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；

（4）审核县委、县政府部门和县人大、政协、人民团体机关、乡镇党政机关及县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制方案；

（5）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡、镇的职责分工；

（6）审核全县党政机关，人大、政协、人民团体机关、乡镇党政机关及全县各类事业单位的机构设置与调整方案；

（7）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；

（8）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理工作；

（9）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；

（10）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作，核发《人员列编通知单》；负责全县机关、事业单位人员招录（聘）及股级干部任职前的机构编制审核工作；负责全县机关、事业单位人员经费预算、人员调资工作中的机构编制审核工作；负责财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；

（11）联系省、市部门驻泗机构有关机构编制工作；

（12）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

县编办设3个内设机构：

1、综合股

2、事业机构编制股

3、行政机构编制股

从决算单位构成看，泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算只含泗县编办本级决算单位决算，与预算比较，没有增减变动。

纳入宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县编办2018年度部门决算表

宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计85.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.49万元，增长17.09%，主要原因：一是调资；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计85.48万元，其中：财政拨款收入85.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计85.56万元，其中：基本支出85.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计85.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.49万元，增长17.09%，主要原因：一是调资；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入85.48万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.66万元，增长20.7%。主要原因一是调资；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出85.56万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.57万元，增长17.22%。一是调资；二是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出85.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.56万元，占98.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出1万元，占1.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.2万元，支出决算为85.56万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因: 一是调资；二是人员增加。其中:基本支出85.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.89万元，支出决算为 84.56 万元，完成年初预算的 109.98%，决算数大于预算数的主要原因是工资及对个人和家庭的补助增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.09万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的 22.65%。决算数小于预算数的主要原因是财政代列。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.99万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的 30.30%，决算数小于预算数的主要原因是财政代列。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出85.56万元，其中人员经费61.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，泗县机构编制委员会办公室机关运行经费支出23.73万元，比2017年增加12.94万元，上升119.93%，主要原因: 一是调资；二是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，泗县机构编制委员会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。原因是未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县机构编制委员会机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度，本单位未开展预算绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为1.07万元，完成预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.07万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比一致。与2018年度部门预算相比无增减变化。2018年宿州市泗县机构编制委员会办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出1.07万元, 与2017年度决算相比，增加0.34万元，增长46.58%。，增长的原因是加班次数增加。与2018年度部门预算相比减少1.03万元，下降49%，下降原因是进一步推进厉行节约。2018年宿州市泗县机构编制委员会办公室国内公务接待共30批次（其中外事接待0批次），159人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级和其他县区编办来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共泗县县委办公室 泗县人民政府办公室关于进一步加强公务接待规范化管理的通知》（泗办秘〔2016〕66号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比一致。与2018年度部门预算相比无增减变化。2018年没有安排公务用车购置费。2018年底，宿州市泗县机构编制委员会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：宿州市泗县机构编制委员会机关政务公开电子邮箱：sxbb7027081@163.com。

2018年泗县机构编制委员会办公室决算公开 和“三公”经费公开表.XLS