泗县纪律检查委员会2020年部门预算公开

泗县纪委2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县纪委2020年财政拨款收支总表

2.泗县纪委2020年一般公共预算支出表

3.泗县纪委2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县纪委2020年政府性基金预算支出表

5.泗县纪委2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县纪委2020年收支总表

7.泗县纪委2020年收入总表

8.泗县纪委2020年支出总表

9.泗县纪委2020年政府采购支出表

10.泗县纪委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察及县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省纪委、省监委，市纪委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对科级及科级以下行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县纪委2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

一要加强政治建设。强化对践行“四个意识”，落实“两个维护”的监督检查。严明政治纪律和政治规矩，集中整治形式主义官僚主义，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题。

二要狠抓作风建设。把日常监督做实做细做到位，形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯。持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神，使监督常在、形成常态。

三要强化审查调查。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法犯罪行为。强化对办案安全工作的日常监管。

四要深化政治巡察。把政治巡察与扫黑除恶、基层拍蝇、净化政治生态相结合，有效解决日常监督发现的突出问题，切实增强巡察的政治效果。

五要开展专项整治。深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理。持续深化扫黑除恶反腐打伞破网专项斗争。扎实开展集中整治形式主义官僚主义专项行动。

六要加强自身建设。切实强化纪检监察干部作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则和监督执法工作规定，把执纪执法权力关进制度笼子。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。

第二部分 2020年部门预算表

说明：纪委无政府采购预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县纪委2020年财政拨款收支预算1480.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1480.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1480.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1380.43万元，占93%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出46.83万元，占3%；住房保障支出53.09万元，占4%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县纪委2020年一般公共预算拨款1480.34万元，比2019年预算拨款增加285.9万元，增长24%，主要原因是：人员增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1380.43万元，占93%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出46.83万元，占3%；住房保障支出53.09万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算946.43万元，比2019年预算增加288.28万元，增长44%，增长原因主要是人员增加，办公经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年预算139万元，比2019年预算减少39万元，减少22%，减少原因主要是减少巡察工作经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算295万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是派出派驻机构正常有序运行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算46.83万元，比2019年预算增加15.76万元，增长51%，增长原因主要是：人员增加，医疗经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算53.09万元，比2019年预算增加20.87万元，增长65%，增长原因主要是：调整住房公积金基数，人员增加，住房公积金支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县纪委2020年一般公共预算基本支出1046.34万元，其中：工资福利支出767.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出257.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县纪委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县纪委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县纪委2020年收支总预算1480.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县纪委2020年收入预算1480.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1480.34万元，占100%，比2019年预算增加285.9万元，增长24%，增长原因主要是：工作人员增加，经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县纪委2020年支出预算1480.34万元，比2019年预算增加285.9万元，增长24%，增长原因主要是：工作人员增加，经费增加。其中，基本支出1046.34万元，占70.68%，主要用于机关日常运行，项目支出434万元，占29.32，主要用于：六纪办工作经费、派出纪检组经费支出等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县纪委2020年国有资产总额517.71万元，其中：车辆合计12辆，价值223.39万元；办公设备291.32万元；其他固定资产3万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“巡察办”项目。

（1）项目概述。巡察办

（2）立项依据。根据工作需要安排

（3）起止时间。2020年1月1日-2020年12月31日

（4）项目内容。包括：巡察人员食宿费、差旅费；抽借人员补助费；购买服务费；车辆保障费；购置办公设备；印刷费（各类文书、巡察档案、文件印制等费用）；巡察人员培训费等。

（5）年度预算安排。1000000元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县纪委2020年机关运行经费财政拨款预算257.58万元，比2019年增加49.02万元，增长24%，增长主要原因是：县委巡查业务增加及办案点业务增多。

（三）政府采购情况。

泗县纪委2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县纪委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。