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索引号：	/202509-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计,其他	发文日期：	2025-09-18
发布机构：	泗县纪律检查委员会	文号：
名称：	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算	成文日期：	2025-09-18
生效日期：		废止日期：	暂无
关键词：		作者：	周欣然
有效性：	有效
审核人：	初审：周欣然复审：解一风终审：卢专

索引号：	/202509-00001
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计,其他
发文日期：	2025-09-18
发布机构：	泗县纪律检查委员会
文号：
名称：	中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算
成文日期：	2025-09-18
关键词：
作者：	周欣然
有效性：	有效
审核人：	初审：周欣然复审：解一风终审：卢专

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算

发表时间：2025-09-18 09:39阅读人次：信息来源：泗县纪律检查委员会

【字体：大中小】

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)

2024年度部门决算

2025年8月

第一部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度乡镇纪检监察工作室项目绩效评价报告

第一部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动省委巡视、市委巡察及县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省纪委、省监委，市纪委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对科级及科级以下行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算仅包括中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县纪律检查委员会（泗县监察委员会）

第二部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3790.87	一、一般公共服务支出	31	3716.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	74.7
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	300
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4090.87	本年支出合计	57	4090.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4090.87	总计	60	4090.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4090.87	4090.87
201			一般公共服务支出	3716.17	3716.17
20111			纪检监察事务	3716.17	3716.17
2011101			行政运行	1492.3	1492.3
2011105			派驻派出机构	257.22	257.22
2011106			巡视工作	194.47	194.47
2011150			事业运行	71.19	71.19
2011199			其他纪检监察事务支出	1700.99	1700.99
210			卫生健康支出	74.7	74.7
21011			行政事业单位医疗	74.7	74.7
2101101			行政单位医疗	72.47	72.47
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24
212			城乡社区支出	300	300
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300	300
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300	300

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4090.87	1630.08	2460.79
201			一般公共服务支出	3716.17	1555.38	2160.79
20111			纪检监察事务	3716.17	1555.38	2160.79
2011101			行政运行	1492.3	1484.19	8.12
2011105			派驻派出机构	257.22		257.22
2011106			巡视工作	194.47		194.47
2011150			事业运行	71.19	71.19
2011199			其他纪检监察事务支出	1700.99		1700.99
210			卫生健康支出	74.7	74.7
21011			行政事业单位医疗	74.7	74.7
2101101			行政单位医疗	72.47	72.47
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24
212			城乡社区支出	300		300
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3790.87	一、一般公共服务支出	33	3716.17	3716.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	300	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	74.7	74.7
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	300		300
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4090.87	本年支出合计	59	4090.87	3790.87	300
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4090.87	总计	64	4090.87	3790.87	300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3790.87	1630.08	2160.79
201			一般公共服务支出	3716.17	1555.38	2160.79
20111			纪检监察事务	3716.17	1555.38	2160.79
2011101			行政运行	1492.3	1484.19	8.12
2011105			派驻派出机构	257.22		257.22
2011106			巡视工作	194.47		194.47
2011150			事业运行	71.19	71.19
2011199			其他纪检监察事务支出	1700.99		1700.99
210			卫生健康支出	74.7	74.7
21011			行政事业单位医疗	74.7	74.7
2101101			行政单位医疗	72.47	72.47
2101102			事业单位医疗	2.24	2.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1431.96	302	商品和服务支出	126.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	786.63	30201	办公费	26.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	5.14
30103	奖金	35.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	43.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.14
30107	绩效工资	3.06	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.7	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	6.89	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	95.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	10.64	31009	土地补偿
30113	住房公积金	81.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	41.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	66.12	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	62.42	30217	公务接待费	6.27	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.9	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.07	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	38.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1498.08	公用经费合计					132

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				300		300	300		300
212			城乡社区支出				300		300	300		300
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				300		300	300		300
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				300		300	300		300

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4090.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4090.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1360.46万元，增长49.8%，主要原因：人员增加，案件数量增加，留置分中心扩建工程款拨付金额和各项支出较2023年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4090.87万元，其中：财政拨款收入4090.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4090.87万元，其中：基本支出1630.08万元，占39.8%；项目支出2460.79万元，占60.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4090.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4090.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1365.77万元，增长50.1%，主要原因：人员增加，案件数量增加，留置分中心扩建工程款拨付金额和各项支出较2023年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3790.87万元，占本年支出的92.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1065.77万元，增长39.1%。主要原因：人员增加，案件数量增加，留置分中心扩建工程款拨付金额和各项支出较2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3790.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3716.17万元，占98%；卫生健康（类）支出74.7万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2245.15万元，支出决算为3790.87万元，完成年初预算的168.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，案件数量增加，留置分中心扩建工程款拨付金额和各项支出较2023年增加。其中：基本支出1630.08万元，占43%；项目支出2160.79万元，占57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1390.88万元，支出决算为1492.3万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，案件数量增加，各项支出增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为295万元，支出决算为257.22万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想，节约开支。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为200万元，支出决算为194.47万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想，节约开支。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的163.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，案件数量增加，各项支出增加。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为1700.99万元，完成年初预算的680.4%，决算数大于预算数的主要原因是留置分中心扩建工程款拨付金额较2023年增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.53万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，案件数量增加，各项支出增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1630.08万元，其中：人员经费1498.08万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费132万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入300.0万元，本年支出300.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是留置分中心扩建工程款拨付金额较2023年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)机关运行经费支出132万元，比2023年减少9.47万元，下降6.7%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)政府采购支出总额1480.54万元，其中：政府采购货物支出59.54万元、政府采购工程支出1421万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)共有车辆11辆，其中：执法执勤用车8辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金718.85万元。从评价情况看，5个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优秀，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度泗县纪委监委紧扣工作职能，认真分析研判预算执行、绩效指标、资金管理情况等，高效完成年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标，达到了预期绩效目标。

组织对“乡镇纪检监察工作室”、“派驻纪检组经费”、“办案点运维经费”、“留置案件经费”、“县委巡察经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金718.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看5个项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，预算执行到位，项目管理制度和项目财务管理制度健全，项目资金资料报送及时准确，项目基本能如期高质量完成，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇纪检监察工作室在2024年度部门决算中反映“乡镇纪检监察工作室”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇纪检监察工作室绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度指标等方面均取得较好的执行效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学，项目绩效目标选用重点不突出。二是个别支付事项未完全按序时进度支付，一定程度上影响了预算执行整体效果。下一步改进措施：结合预期绩效目标和此次绩效自评结果，科学安排预算，加强预算管理，及时做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好准备预案，防止预算执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

乡镇纪检监察工作室项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2024年度）

项目名称			乡镇纪检监察工作室
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	160	160	160	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成日常检查和执纪审查等日常工作，营造风清气正的良好政治生态。					按照规定对驻在部门党组织和党员领导干部进行了监督，完成了日常监督检查任务和审查调查工作，营造了风清气正的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥50次	62次	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤160万元	160万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照有关规定对驻在部门进行监督		影响程度较高	达成预期指标	15	12	监督仍存在不足，还需要持续加强对乡镇日常监督检查。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正的工作环境		影响程度较高	达成预期指标	15	12	政治生态持续向好但违纪问题仍有发生，还需持续加强监督检查、警示教育和审查调查力度。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	94.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度乡镇纪检监察工作室项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度乡镇纪检监察工作室项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度乡镇纪检监察工作室项目绩效评价报告

附件

中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	派驻纪检组经费
2	乡镇纪检监察工作室
3	办案点运维经费
4	留置案件经费
5	县委巡察经费

附件：

（2024年度）

项目名称			派驻纪检组经费
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	135	135	135	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障派驻机构日常监督及工作运行，提升监督效果，营造风清气正的工作环境。					按照规定对驻在单位党组织和党员领导干部进行了监督，完成了日常监督检查任务和审查调查工作，营造了风清气正的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥120次	135次	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤135万元	135万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照有关规定对驻在部门党组织和党员干部进行监督		影响程度较高	达成预期指标	15	13	监督检查仍存在不足，还需要持续加强对驻在单位日常监督检查。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正的工作环境		影响程度较高	达成预期指标	15	13	政治生态持续向好但违纪问题仍有发生，还需要持续加强监督检查、警示教育和审查调查力度。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	96.00

附件：

（2024年度）

项目名称			乡镇纪检监察工作室
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	160	160	160	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成日常检查和执纪审查等日常工作，营造风清气正的良好政治生态。					按照规定对驻在部门党组织和党员领导干部进行了监督，完成了日常监督检查任务和审查调查工作，营造了风清气正的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数		≥50次	62次	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤160万元	160万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照有关规定对驻在部门进行监督		影响程度较高	达成预期指标	15	12	监督仍存在不足，还需要持续加强对乡镇日常监督检查。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正的工作环境		影响程度较高	达成预期指标	15	12	政治生态持续向好但违纪问题仍有发生，还需持续加强监督检查、警示教育和审查调查力度。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	94.00

附件：

（2024年度）

项目名称			办案点运维经费
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	48.83	10	97.66%	9.77
			其中：本年财政拨款	50	50	48.832	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障党风廉政教育中心日常工作运行，开展廉政教育。					按照规定开展了党风廉政教育和执纪审查工作，廉政警示教育还需进一步加强全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	问题线索件数		≥500件	530件	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤50万元	48.83万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照有关规定开展执纪审查工作，进行廉政教育		影响程度较高	达成预期指标	15	13	审查调查力度仍需进一步加强。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正的工作环境		影响程度较高	达成预期指标	15	13	警示教育未覆盖全县各单位，还需加强廉政警示教育。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.77

附件：

（2024年度）

项目名称			留置案件经费
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	180.32	10	90.16%	9.02
			其中：本年财政拨款	200	200	180.3237	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照有关规定开展执纪审查工作，提升监督效果，营造良好政治生态。					按照规定开展了执纪审查工作，完成了审查调查工作，营造了风清气正的工作环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	留置案件数量		≥3件	6件	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照规定办理留置案件，提升监督效果		影响程度较高	达成预期指标	15	13	审查调查力度仍需要进一步加强。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正政治生态		影响程度较高	达成预期指标	15	13	政治生态持续向好但违纪违法问题仍有发生，还需要持续加强审查调查力度。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.02

附件：

（2024年度）

项目名称			县委巡察经费
主管部门			020-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)			实施单位	020001-中共泗县纪律检查委员会(泗县监察委员会)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	194.70	10	97.35%	9.73
			其中：本年财政拨款	200	200	194.7	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按照要求完成年度巡察任务，配合中央、省委、市委巡察工作，提升日常监督效果，营造风清气正的良好政治生态。					按照要求完成了年度巡察任务，完成专项巡察，配合中央、省、市委巡视巡察组工作，营造了良好的政治生态。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡察次数		≥2次	3次	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤200万元	194.7万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	按照有关规定开展巡察		影响程度较高	达成预期指标	15	14	部分单位违纪问题仍有发生，还需进一步加强巡察力度。
		生态效益						0
		可持续影响	提升监督效果，营造风清气正良好政治生态		影响程度较高	达成预期指标	15	14	部分单位巡察整改落实不到位，还需进一步加强整改监督。
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.73

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