泗县总工会单位2018年部门预算说明

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

 泗县总工会单位2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总、市总工会的工作部署，贯彻执行泗县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》等法律规章，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助乡镇党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖科级（局）工会（工会联合会）、县级产业工会领导班子；制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全县职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责组织与县外工会组织的交流与合作。

（九）承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1.学习领会党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2.深入推进党风廉政建设，坚持不懈加强系统党风廉政建设和反腐败斗争。

3.加强扶贫工作力度，做好“双包”工作了，助推脱贫攻坚。建设红星村扶贫超市，解决包保村一部分帮扶资金。

4.加强源头维权力度，积极推动政府与工会联系会议制度，充分发挥协调劳动关系三方机制作用。

5.深化集体协商工作，建立更加公平合理的分配机制，最大限度促进企业和职工实现双赢。

6.维护职工民主政治权利，充分发挥工会在引导职工有序参与和表达诉求方面的积极作用。

7.提高工会法制化水平，加大培训力度，帮助工会干部掌握基本法律知识，切实提高依法开展工作的能力。

8.抓好工会劳动保护工作，指导企业工会进行安全生产知识宣传，发动广大职工开展对各类事故和职业危害隐患排查治理工作。

9.拓展帮扶服务品牌，加大帮扶力度，拓展筹资渠道，扩大帮扶范围。

10.着力推进职工服务信息化平台建设，及时总结职工服务信息化平台建设经验，推进“互联网+工会”成为常态化。

11.抓好基层工会组织建设，优化建会环境，破解建会难题，探索建会思路。

12.积极推动县总工会改革，按照《泗县总工会改革方案》既定目标，逐步稳定推进工会改革。

13.加强对基层工会经费使用情况的审计，提高工会经费使用规范化水平。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县总工会2018年收支总预算123.68万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县总工会2018年收入预算123.68万元，其中：一般公共预算拨款收入123.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县总工会2018年支出预算123.68万元，其中：基本支出73.68万元，占59.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占40.43%，主要用于困难职工帮扶和工会专项业务等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县总工会2018年财政拨款收支预算123.68万元。收入来自本年一般公共预算拨款123.68万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务116.23万元，占93.98%；医疗卫生支出3.66万元，占2.96%；住房保障支出3.79万元，占3.06%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县总工会2018年一般公共预算财政拨款123.68万元，其中：一般公共服务116.23万元，占93.98%；医疗卫生支出3.66万元，占3.66%；住房保障支出3.79万元，占3.06%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出116.23万元，比2017年减少51.87万元，下降30.86%，减少原因主要是退休人员工资转入社保发放。其中，“行政运行”预算116.23万元，主要用于工资福利支出；“其他一般公共服务支出”预算0万元。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出3.66万元，比2017年减少1.04万元，下降22.13%，减少原因主要是单位在职人员转退休。其中：“行政单位医疗”预算3.66万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三） “住房保障支出”2018年支出3.79万元，比2017年减少3万元，下降55.8%，减少原因主要是提租补贴放在单位功能科目支出。其中：“住房公积金”预算3.79万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县总工会2018年一般公共预算基本支出73.68万元，其中：工资福利支出55.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.71万元，主要包括：医疗费补助。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县总工会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县总工会2018年度“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是县总工会无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出3万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严格执行中央和地方有关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位参加公车改革，无公务用车。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元。公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是单位参加公车改革，无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算17.16万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县总工会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县总工会共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 第四部分 2018年部门预算表

1. 泗县总工会2018年部门收支预算总表

2. 泗县总工会2018年部门收入预算总表

3. 泗县总工会2018年部门支出预算总表

4. 泗县总工会2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县总工会2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县总工会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县总工会2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县总工会2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县总工会2018年部门预算表