宿州市泗县总工会2018年度部门决算

宿州市泗县总工会2018年度部门决算

目  录

第一部分 宿州市泗县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

泗县总工会2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县总工会概况

一、  部门职责

泗县总工会是中共泗县县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县会员和职工利益的代表，是全县各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强工会自身组织建设工作，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理县辖直属机关工会、县级系统、产业工会领导班子建设；制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织全县职工开展劳动竞赛、企业安全生产监督、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全县工会系统的对外交往和联络工作，负责与县外工会组织的交流与合作。

（九）承担县委、县政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

泗县总工会机关设4个内设机构：办公室、组宣部（民管部、法律部）、经济与保障部（女工部）、财务部（事业部）。

从决算单位构成看，泗县总工会2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入泗县总工会2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分  宿州市泗县总工会2018年度部门决算表

宿州市泗县总工会2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计144.50万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少125.52万元，下降46.49%，主要原因：一是劳模评选推荐、职工书屋建设项目已完成，二是退休人员工资纳入社保。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计144.50万，其中：财政拨款收入144.50万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.50万元，其中：基本支出144.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计144.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计144.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少125.52万元，下降46.49%，主要原因：一是劳模评选推荐、职工书屋建设项目已完成，二是退休人员工资纳入社保。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入144.50万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少125.52万元，下降46.49%，主要原因：一是劳模评选推荐、职工书屋建设项目已完成，二是退休人员工资纳入社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出144.50万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.52万元，下降46.49%，主要原因：一是劳模评选推荐、职工书屋建设项目已完成，二是退休人员工资纳入社保。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出144.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.69万元，占96.67%;社会保障和就业（类）支出0.69万元，占0.47%；农林水（类）支出4.13万元，占2.86%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.68万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因:补发2002-2004年退休人员（包括去世退休人员）误餐补助费等。其中:基本支出144.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.23万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是补发2002-2004年退休人员（包括去世退休人员）误餐补助费等。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生基层特定岗位就业补助费属于专项资金，每年申报拨款。

3. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生基层特定岗位就业补助费属于专项资金，每年申报拨款。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是县财政统一作为待列项。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是县财政统一作为待列项。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出144.50万元，其中人员经费114.97万元，主要包括：基本工资18.45万元、津贴补贴15.58万元、奖金1.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、其他工资福利支出0.80万元、退休费8.85万元、生活补助39.21万元、救济费1.40万元、医疗费补助3.81万元、奖励金14.33万元；公用经费29.53万元，主要包括：办公费2.76万元、印刷费2.19万元、水费0.2万元、电费1.37万元、邮电费2.02万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.97万元、维修（护）费3.29万元、租赁费0.10万元、会议费0.43万元、公务接待费2.45万元、专用材料费2.24万元、劳务费1.50万元、福利费0.06万元、其他交通费用4.74万元、其他商品服务支出3.42万元、专用设备购置1.69万元。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县总工会2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县总工会机关运行经费支出29.53万元，比2017年减少52.13万元，下降63.84%，主要原因是劳模评选推荐、职工书屋建设项目已完成。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县总工会政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县总工会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年宿州市泗县总工会没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县总工会2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.45万元，完成预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.45万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比无增减变化。与2018年部门预算相比无增减变化。2018年宿州市泗县总工会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项没有安排经费。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出2.45万元, 与2017年度决算相比，减少0.21万元，下降7.89%，下降的原因是经费使用严格贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。与2018年部门预算比较减少0.55万元，下降18.33%，减少的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求。经费使用严格贯彻党中央“八项规定”2018年宿州市泗县总工会国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），260人次（其中外事接待0人次）。主要是用于兄弟县工会组织学习交流增加和招商工作。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共泗县县委办公室 泗县人民政府办公室关于进一步加强公务接待规范化管理的通知》（泗办秘〔2016〕66号）相关规定

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比无增减变化。与2018年部门预算相比无增减变化。2018年没有安排公务用车购置费和运行维护费。2018年底，宿州市泗县总工会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（此车已交平台，资产仍在本单位），与2018年预算比较一致。

联系方式：宿州市泗县总工会政务公开电子邮箱：sxzghcwb@163.com。

2018年宿州市泗县总工会部门决算和“三公”经费公开表.XLS