泗县妇女联合会2019年部门预算公开说明

部门公开表10

注：泗县妇女联合会2019年无政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年财政拨款收支预算94.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款94.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入94.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出87.38万元，占92.22%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.75万元，占3.96%；住房保障支出3.62万元，占3.82%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省泗县妇女联合会2019年一般公共预算拨款94.75万元，比2018年预算拨款减少125.96万元，下降57.07%，主要原因：一是人员大幅调整，二是专项经费调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出87.38万元，占92.22%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出3.75万元，占3.96%；住房保障支出3.62万元，占3.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2019年预算65.38万元，比2018年预算减少128.34万元，下降66.25%，下降原因主要是人员大幅调整。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算22万元，比2018年预算减少5.0万元，下降18.52%，下降原因主要是人员大幅调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.75万元，比2018年12.46预算增减少8.71万元，下降69.90%，下降原因主要是人员大幅调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.62万元，比2018年预算减少9.36万元，下降72.11%，下降原因主要是人员大幅调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年一般公共预算基本支出72.75万元，其中：工资福利支出53.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出17.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、取暖费、公务接待等。对个人和家庭的补助1.44万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省泗县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省泗县妇女联合会2019年收支总预算94.7533万元，为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年收入预算94.75万元，其中：一般公共预算拨款收入94.75万元，占100%，比2018年减少125.96万元，下降57.07%，下降原因主要是人员大幅调整。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省泗县妇女联合会2019年支出预算94.75万元，比2018年预算增加减少125.96万元，下降57.07 %，下降原因主要是人员大幅调整。其中，基本支出72.75万元，占76.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22万元，占23.22%，主要用于其他群众团体事务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“妇女专项工作经费”项目。

（1）项目概述。团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事。

（2）立项依据。《安徽省妇女发展纲要》和《安徽省儿童发展纲要》。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

（4）项目内容。团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事。

（5）年度预算安排。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

安徽省泗县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算17.43万元，比2018年增加0.39万元，增长2.29%，增长主要原因人员增加。

（三）政府采购情况。

安徽省泗县妇女联合会2019年各单位政府采购预算总额1.6万元。其中：政府采购货物预算1.6万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省泗县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省泗县妇女联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。