宿州市泗县县委办公室2017年部门决算公开

宿州市泗县县委办2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 宿州市泗县县委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县县委办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县县委办公室概况
一、部门职责
根据关于印发《中共泗县县委办公室（县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（泗办秘〔2010〕40号）规定，中共泗县县委办公室的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。
（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。
（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。
（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。
（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。
（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。
（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。
（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（十）承办县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市泗县县委办2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入宿州市泗县县委办2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 宿州市泗县县委办本级


第二部分 宿州市泗县县委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计447.98万元。与2016年相比，收、支总计各减少21.92万元，下降4.66%，主要原因：2016年中国共产党泗县第十三次代表大会召开，会务由县委办负责，会议费等费用较高，2017年无此项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计441.19万元，其中：财政拨款收入441.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计441.19万元，其中：基本支出441.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计447.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21.92万元，下降4.66%，主要原因：2016年中国共产党泗县第十三次代表大会召开，会务由县委办负责，会议费等费用较高，2017年无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入441.19万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少19.42万元，下降4.22%。主要原因2016年中国共产党泗县第十三次代表大会召开，会务由县委办负责，会议费等费用较高，2017年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出441.19万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.92万元，下降4.73%。主要原因是2016年中国共产党泗县第十三次代表大会召开，会务由县委办负责，会议费等费用较高，2017年无此项支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出441.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.13万元，占99.98%；社会保障和就业（类）支出0.07万元，占0.02%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.48万元，支出决算为441.19万元，完成年初预算的133.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是因工作需要，县委办公室承办县委会议、活动增加，原有预算达不到公务活动需求；二是机要局机房改造，增加预算收支。其中:基本支出441.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.74万元，支出决算为429.5万元，完成年初预算的144.25%，决算数大于预算数的主要原因一是因工作需要，县委办公室承办县委会议、活动增加，原有预算达不到公务活动需求；二是机要局机房改造，增加预算收支。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算计算口径不同。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是对董辉同志就业补助。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一做到代列。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一做到代列。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为14.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一做到代列。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴，年初预算为4.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是做决算时统一将该科目支出改为其他科目支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出441.19万元，其中人员经费270.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费171.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市泗县县委办公室机关运行经费支出171.09万元，比2016年减少45.4万元，下降20.97%，主要原因是2016年中国共产党泗县第十三次代表大会召开，会务由县委办负责，会议费等费用较高，2017年无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市泗县县委办公室政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市泗县县委办公室共有车辆7辆，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。情况说明：2016年3月全县车改后，我单位保留公务用车2辆，其他车辆已移交县机关事务管理局，没有及时在财政局固定资产系统更改。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，本单位未开展此项工作。

第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市泗县县委办公室政务公开电子邮箱：389998413@qq.com。

宿州市泗县县委办公室2017年部门决算公开表.XLS