泗县县委办公室2018年部门预算

泗县县委办2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

 泗县县委办2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据关于印发《中共泗县县委办公室（县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（泗办秘〔2010〕40号）规定，中共泗县县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：规范公文处理，提高办文质量；强化督查督办，狠抓工作落实；畅通信息渠道，提高信息质量；开展调查研究，积极以文辅政；提高服务水平，强化后勤保障，同时认真做好应急管理和处置工作、秸秆禁烧和扶贫工作、招商引资工作以及来信来访受理工作。 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委办2018年收支总预算403.63万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县县委办2018年收入预算403.63万元，其中：一般公共预算拨款收入403.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县县委办2018年支出预算403.63万元，其中：基本支出307.63万元，占76.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96.00万元，占23.78%，主要用于电子政务平台升级项目、机要密码设备升级改造等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县县委办2018年财政拨款收支预算403.63万元。收入来自本年一般公共预算拨款403.63万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务374.02万元，占92.66%；医疗卫生支出14.54万元，占3.60%；住房保障支出15.08万元，占3.73%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县县委办2018年一般公共预算财政拨款403.63万元，其中：一般公共服务374.02万元，占92.66%；医疗卫生支出14.54万元，占3.60%；住房保障支出15.08万元，占3.73%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出374.02万元，比2017年增加76.28万元，增长25.62%，增长原因主要是一是政策性调资，工资支出增加；二是电子政务平台升级及机要密码是设备升级，支出增加。其中，“行政运行”预算319.02万元，主要用于工资福利、商品和服务等支出；“其他一般公共服务支出”预算55.00万元，主要用于电子政务平台升级项目支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出14.54万元，比2017年增加1.32万元，增长9.98%，增长原因主要是政策性调资及单位人员增加。其中：“行政单位医疗”预算14.54万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出15.08万元，比2017年减少3.44万元，下降18.57%，减少原因主要是提租补贴预算为0万元。其中：“住房公积金”预算15.08万元，提租补贴预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县县委办2018年一般公共预算基本支出307.63万元，其中：工资福利支出220.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出79.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助4.70万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等。其他资本性支出2.50万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县县委办2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县县委办2018年度“三公”经费支出预算为29.00万元，比上年预算增加2万元。主要原因是公车运行维护成本增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是泗县县委办无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出12万元，比上年预算增加0万元。主要原因是严格执行中央八项规定，强化经费管理，严控接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出17万元，比上年预算增加2万元，主要原因是公车运行维护费增加。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行费17万元，比上年预算增加2万元，主要原因是县委工作频率加快、工作量增加以及车辆老化，运维成本增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县县委办2018年机关运行经费财政拨款预算79.85万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县县委办政府采购预算总额2.50万元。其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县县委办共有车辆2辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 泗县2018年部门预算表

1. 泗县县委办2018年部门收支预算总表

2. 泗县县委办2018年部门收入预算总表

3. 泗县县委办2018年部门支出预算总表

4. 泗县县委办2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县县委办2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县县委办2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县县委办2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县县委办2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县县委办2018年部门预算表

027泗县县委办2018年部门预算公开表.xls