宿州市泗县县委办公室2016年部门决算情况

宿州市泗县县委办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据关于印发《中共泗县县委办公室（县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（泗办秘〔2010〕40号）规定，中共泗县县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十）承办县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市泗县县委办公室2016年度部门决算仅包括部门本级决算，与预算比较相同。

纳入宿州市泗县县委办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、宿州市泗县县委办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计469.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计469.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加82万元，增长21%，主要原因：一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计460.6万元，其中：财政拨款收入460.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计463.11万元，其中：基本支出463.11万元，项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计469.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计469.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加82万元，增长21%，主要原因：一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入460.6万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加84万元，增长22%。主要原因一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出463.1万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加84万元，增长22%。主要原因一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为301.51万元，支出决算为463.11万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。其中基本支出463.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为285.52万元，支出决算为461.1万元，完成年初预算的161%，决算数大于预算数的主要原因一是党代会会议费；二是保密办保密设备购置；三是县委办公室电子政务平台建设；四是机要局机房改造。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的12.5%，决算数（小于）预算数的主要原因是部分项目从行政运行支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出463.1万元，其中人员经费246.6万元，主要包括：基本工资62.8万元、津贴补贴51.4万元、奖金28.4万元、其他社会保障缴费10.5万元、绩效工资7.9万元、其他工资福利支出1.1万元、离休费3.8万元、退休费44.4万元、抚恤金16.5万元、生活补助3万元、奖励金13.5万元、提租补贴2.3万元、其他对个人和家庭补助支出0.9万元；公用经费216.5万元，主要包括：办公费46.7万元、印刷费13万元、咨询费3.9万元、邮电费17.1万元、取暖费0.2万元、差旅费6.7万元、维修（护）费3.4万元、会议费23.5万元、培训费0.2万元、公务接待费10.5万元、工会经费4.4万元、公务用车运行维护费26.1万元、其他商品服务支出36.8万元、办公设备购置23.9万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本单位无政府基金收入支出项目。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市泗县县委办公室机关运行经费216.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市泗县县委办公室政府采购支出总额23.9万元，其中：政府采购货物支出23.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市泗县县委办公室共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位未开展此项工作。
    （九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：安徽省泗县政务中心7楼;

联系电话：0557-7022556;

电子邮箱：sxmsk2009@163.com。

宿州市泗县县委办公室.XLS