泗县县委办公室2015年部门决算情况

泗县县委办公室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据关于印发《中共泗县县委办公室（县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（泗办秘〔2010〕40号）规定，中共泗县县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十）承办县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县委办公室2015年度部门决算编制只限于本级。

三、泗县县委办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计387.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计387.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入减少190.1万元，支出减少190.1万元，减少32.4%，主要原因：一是由于14年支付人民日报宣传及租赁费；二是由于14年支付县委办公室装修费用。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计377万元，其中：财政拨款收入377万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计379万元，其中：基本支出379万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计387.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计387.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入减少190.1万元，支出减少190.1万元，减少32.4%，主要原因：一是由于14年支付人民日报宣传及租赁费；二是由于14年支付县委办公室装修费用。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出379万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少190.1万元，减少32.4%，主要原因：一是由于14年支付人民日报宣传及租赁费；二是由于14年支付县委办公室装修费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为274.1万元，支出决算为379万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是由于政策性调资及增加县批财力。其中：基本支出379万元，占100%。

“一般公共服务”2015年度决算379万元，比2014年减少188万元，减少33%，主要原因一是由于14年支付人民日报宣传及租赁费；二是由于14年支付县委办公室装修费用。其中：“行政运行”决算361万元，主要用于在职及离退休人员工资及办公日常公用经费支出。“ 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”决算18万元，主要用于办公设备购置。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出379万元，其中人员经费208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费171万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县县委办公室2015年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度安徽省泗县县委办公室机关运行经费171万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度无政府采购事项。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，安徽省泗县县委办公室共有车辆4辆，其中一般公务用车5辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年，泗县县委办公室未开展此项工作。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：安徽省泗县政务中心7楼;

联系电话：0557-7022556;

电子邮箱：sxmsk2009@163.com。

宿州市泗县县委办公室.XLS