泗县县委办公室2019年部门预算

泗县县委办公室2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县县委办公室2019年财政拨款收支总表

2.泗县县委办公室2019年一般公共预算支出表

3.泗县县委办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县县委办公室2019年政府性基金预算支出表

5.泗县县委办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县县委办公室2019年收支总表

7.泗县县委办公室2019年收入总表

8.泗县县委办公室2019年支出总表

9.泗县县委办公室2019年政府采购支出表

10.泗县县委办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十）承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县县委办2019年度部门预算包括本级预算及所属部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

规范公文处理，提高办文质量；强化督查督办，狠抓工作落实；畅通信息渠道，提高信息质量；开展调查研究，积极以文辅政；提高服务水平，强化后勤保障，同时认真做好应急管理和处置工作、秸秆禁烧和扶贫工作、招商引资工作以及来信来访受理工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：“泗县县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

泗县县委办公室没有部门政府购买服务支出，故本表无数据 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县县委办公室2019年财政拨款收支预算381.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款381.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入381.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出354.41万元，占92.88%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.44万元，占3.52%；住房保障支出13.72万元，占3.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县县委办公室2019年一般公共预算拨款381.56万元，比2018年预算拨款减少22.07万元，减少5.50%，主要原因：人员减少，退休及部分人员调离县委办。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出354.41万元，占92.88%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出13.44万元，占3.52%；住房保障支出13.72万元，占3.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算299.41万元，比2018年预算减少19.61万元，减少6.15%，减少原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算55万元，比2018年预算增加0万元，与上年预算持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.72万元，比2018年预算减少1.36万元，下降9.02%，下降原因为人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算13.44万元，比2018年预算减少1.1万元，减少7.57%，减少原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县县委办公室2019年一般公共预算基本支出285.56万元，其中：

工资福利支出202.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出74.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。对个人和家庭的补助5.74万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。资本性支出2.5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县县委办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县县委办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县县委办公室2019年收支总预算381.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县县委办公室2019年收入预算381.56万元，其中：一般公共预算拨款收入381.56万元，占100%，比2018年预算减少22.07万元，减少5.8%，减少原因主要是人员减少；

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县县委办公室2019年支出预算381.56万元，比2018年预算减少22.07万元，减少5.8%，减少原因主要是人员减少。其中，基本支出285.56万元，占74.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出96.00万元，占25.16%，主要用于电子政务内网建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“宿州电子政务外网暨电子政务平台升级项目资金”项目。

项目说明：此项目为绝密级项目

2.“机要局密码通讯业务经费”项目

项目说明：此项目为绝密级项目

（二）机关运行经费。

泗县县委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算354.41万元，比2018年减少19.61万元，减少5.24%，减少主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

泗县县委办公室2019年单位政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县县委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县县委办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。