宿州市泗县县委办2018年度部门决算公开说明

宿州市泗县县委办2018年度部门决算公开说明

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县县委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县县委办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

泗县县委办2018年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县县委办概况

一、部门职责

根据关于印发《中共泗县县委办公室（县委政策研究室、县委保密委员会办公室<县国家保密局>）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（泗办秘〔2010〕40号）规定，中共泗县县委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委总体工作部署，收集信息，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿，办理由县委、县委办公室上报下达的文电、材料。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责县委值班工作，协助县委负责同志处理有关来信、来访工作。

（五）负责向省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务。

（六）负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查；负责对中央和省、市、县委领导同志交办的重要事项的查办工作；督促检查上级关心、群众反映强烈的重点、热点、难点问题的解决情况。

（七）负责中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

（八）负责中央、省、市领导同志来泗活动的组织安排和服务工作；承担中央、省、市有关部门以及外地党委系统有关负责同志因公来泗的接待安排工作。

（九）负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县县委办2018年度部门决算只包含泗县县委办本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市泗县县委办2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  宿州市泗县县委办2018年度部门决算表

宿州市泗县县委办2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县县委办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计477.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计477.27万元（含结余分配和年末结转结余），与2017年相比，收、支总计各增加29.29万元，增长6.54%，主要原因：一是文件印刷的材料费用增加，公车老化运维成本增加，县国家保密局专用设备购置等；二是支出机关事业单位基本养老保险缴费，2017年无此项支出；三是1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计470.48万元，其中：财政拨款收入470.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计470.48万元，其中：基本支出470.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计477.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计477.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.29万元，增长6.54%，主要原因：一是文件印刷的材料费用增加，公车老化运维成本增加，县国家保密局专用设备购置等；二是支出机关事业单位基本养老保险缴费，2017年无此项支出；三是1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入477.27万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.29万元，增长6.54%。主要原因：一是文件印刷的材料费用增加，公车老化运维成本增加，县国家保密局专用设备购置等；二是支出机关事业单位基本养老保险缴费，2017年无此项支出；三是1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出470.48万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.29万元，增长6.64%。主要原因：一是文件印刷的材料费用增加，公车老化运维成本增加，县国家保密局专用设备购置等；二是支出机关事业单位基本养老保险缴费，2017年无此项支出；三是1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出470.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.97万元，占96.7%；社会保障和就业（类）支出15.02万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0.5万元，占0.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.63万元，支出决算为470.48万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是文件印刷的材料费用增加，县国家保密局专用设备购置等；二是1名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。其中:基本支出470.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为319.02万元，支出决算为446.22万元，完成年初预算的139.87%，决算数大于预算数的主要原因是文件印刷的材料费用增加，县国家保密局专用设备购置、预决算口径有调整等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的15.9%，决算数小于预算数的主要原因是电子政务平台升级项目费用未支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是对1名同志就业补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤，年初预算为0万元，支出决算为14.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级对县委办计划生育工作奖励。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为14.54万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是做决算时统一将该科目支出改为其他科目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为15.08万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是做决算时统一将该科目支出改为其他科目支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出470.48万元，其中人员经费279.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费190.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度宿州市泗县县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县县委办机关运行经费支出190.6万元，比2017年增加19.51万元，增长11.4%，主要原因是文件印刷的材料费用增加、公车老化运维成本增加、县国家保密局专用设备购置等。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县县委办政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县县委办共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年宿州市泗县县委办未做预算绩效考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市泗县县委办政务公开电子邮箱：389998413@qq.com。

2018年宿州市泗县县委办公室部门决算和“三公”经费公开表.XLS